1、及时、准确了解并熟悉集团各项行销;
2、入金单据审核及入账;
3、负责相关大商超系统客户往来账务，进行对账并开立，及时回复客户对往来账务提出的异议;
4、及时、准确了解并熟悉集团各项促销，对A&CP/DP费用进行结案以及返还审核;
5、相关大商超系统销售类财务报表的编制;
6、销售费用合理准确预提以及清账;
7、审核出货订单，系统票折检核以及维护，客户对账单的追踪以及回收;
8、退货签呈审核以及客户费用核算工作;
9、各类财务档案管理，做好合同登记和审核，并进行财务内容的检查;
10、主管交待其他事项;