小型生产企业质量管理制度汇编

质量管理体系文件 文件编号：HMHB/GL-01-2018 版本号：A 修改号：0 页 码：第1页 共25页 XXXXXXXXXX科技开发有限公司 管理制度汇编 受 控 状 态 受控 分 发 编 号 版次/修订状态 A/0 编 制 综合部 审 核 刘SP___ 批 准 GZL 2018年11月1日发布 2018年11月1日实施

质量管理制度 质量管理体系文件 目 录 文件号 版本状态 修订状态 页 码 HMHB/GL-2018 A 0 第 1 页 共 1 页 目 录 1． 仓库管理制度-------------------------------------------------------2 2． 合格供方评定准则-------------------------------------------------3 3． 岗位职责--------------------------------------------------------4 4． 任职条件-----------------------------------------------------------------6 5． 质量目标分解目标-------------------------------------------------------8 6． 员工工作职责------------------------------------------------------------9 7． 人力资源管理规定-----------------------------------------------------10 8． 办公区管理规定----------------------------------------------------------21 9． 员工守则-----------------------------------------------------------------22 10． 部门职责------------------------------------------------------23 11． 进货检验规程-----------------------------------------------------------26 12． 销售服务管理制度------------------------------------------------------28 13． 办公设施设备管理制度-------------------------------------------------32 - 1 -

质量管理制度 质量管理体系文件 仓库管理制度 文件号 HMHB/GL-01-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 第 1 页 共 1 页 仓库管理制度 为了加强物资管理，更好的掌握库存情况，配合部门的正常使用，使库房物资清晰、明了特定以下制度： 1、 产品仓库内所有物资必须注有明显标识，标识必须放在明显处，标识内容必须包括：名称、规格型号，生产日期、生产厂家、状态、产品数量在电子台帐上给予标记。 2、 产品仓库物品要摆放整齐、有序、条理清楚，禁止乱放、混放，以免错领物品，扰乱销售，保证出入库的效率全面提高。 3、 产品仓库要远离烟火区域，要注有严禁烟火标识，避免发生火灾。 4、 产品仓库内物品根据产品特性放置，小的物品，要放置在包装盒内，所有物品要放置在隔离物上，隔离物高度要超过10cm。防止物品受潮而影响销售。 5、 仓库负责人要定期检查库房的情况，每月做一次清库，与会计共同核对产品数量，每周提供一次准确的库存信息，并用红色注明需要补充的物品，返给综合部。 6、 领取库房内产品时必须由库管人员带领，否则任何人不许擅自发货，避免物资丢失。 7、 库管人员要认真负责，作好库房物资的产品台帐，没有出库单据，不予领取（特殊情况除外），物资入库前，要清点清楚，检验完毕，经库管员确认在入库单上签字后方可入库。库房所物资必须帐册相符。 8、 出、入库单据共计三联，由综合部的采购人员开出，保管员保存第一联，会计保存第二联，保管员保存第三联。 质量管理体系文件 质量管理制度 - 2 -

文件号 HMHB/GL-02-2018 合格供方评定准则 版本状态 修订状态 页 码 A 0 第 1 页 共 1 页 合格供方评定准则 为保证企业的正常生产，保持、提高产品质量，保障供应双方的合法利益，制定以下准则： 1、 供货方所提供的物资必须要保证其质量符合国家标准，要具备合法的经营手续，否则不列入供方资格。 2、 供货方提供的物资价格必须合理，低于同类产品的市场价格。 3、 供方要具备一定的供货能力，所需物资必须及时、保质保量到位，不能延误本公司的工作。 4、 供方服务要周到，要做好售后服务工作，出质量、数量问题能及时给予解决（退货、换货等）。 5、 生产厂家的生产加工能力，质量控制达到我公司要求。 6、 供方必须符合以上准则方可列入我公司合格供方名单中，否则不予列入。 - 3 -

质量管理制度 质量管理体系文件 岗位职责 文件号 HMHB/GL-03-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 第 1 页 共 4 页 岗位职责 1.总经理质量职责及权限： A）全面负责公司各项管理工作，主持制定质量方针、颁布质量手册、任命管理者代表，为公司的质量发展策略制定宏伟蓝图； B）建立公司组织构架,并规定各部门的职责权限； C）定期组织管理评审，确保质量体系持续有效运行； D）负责组织质量策划工作，对公司的产品质量负有领导责任。 2.管理者代表质量负责公司质量体系的建立、实施和完善； A）处理影响质量的有关问题，对公司产品及服务质量负全面责任； B）主持召开公司质量会议，推进各项质量活动正常进行； C）确保在全体员工中形成一切以顾客为关注焦点的理念； D）领导质量管理体系的内审工作； E）对外负责有关质量问题的联络和处理； F）向公司总经理汇报质量体系的运行情况，提出改进的需求或资源的需求。 3.综合部经理职责权限： A）主持综合部工作； B）协助管理者代表组建公司的质量管理体系，并协助维持体系的运行和持续改进； C）公司行政会议的记录、催办、落实； D）负责公司质量管理体系文件及档案的管理； E）公司合同、营业执照、税务登记证及所获得的各种证书的管理； F）负责公司各种资质及公司产品认证的申报； G）公司行政、人力资源及后勤的管理； H）负责公司的采购，库存管理，收、发货工作。 I）负责本部门所有人员的培训，努力提高员工的工作技能。 4.销售部经理职责权限： A）全面主持销售的工作； B）组织销售部安排售前、售后技术支持服务； C） 组织对客户投诉信息的收集、反馈、分析和处理； - 4 -

质量管理制度 质量管理体系文件 岗位职责 D）销售服务的安排、调整； E）公司内部销售/技术人员培训组织安排； F）定期组织召开质量例会； G）所需资源（包括人员、设备等）的组织安排。 文件号 HMHB/GL-03-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 第 2 页 共 4 页 H）协助总经理签定销售合同，负责对常规订单的评审工作。 I）组织合同评审、传递订单更改信息；并保存好订单。 J）做好顾客的回访工作，掌握顾客满意度情况。 K）负责订单余款的回收工作。 L）负责对经销商的销售员人员的市场营销工作的培训。 M）负责编制《回访计划》做好顾客的回访工作，保存回访记录，针对回访中出现的问题采取相应的措施予以解决。 N）做好顾客满意度的调查工作，对满意度进行汇总分析，测量顾客满意度，针对存在问题采取相应措施予以解决。做好市场前景预测分析，编制相应市场战略。

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质量管理制度 质量管理体系文件 任职条件 文件号 HMHB/GL-04-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 第 1 页 共 1页 任职条件 一、总经理任职条件 30岁以上，从事管理工作三年以上，有较强的管理组织能力，有丰富的管理经验，有较强的对外勾通联络能力，熟悉公司销售产品的销售工作，有坚忍不拔、孜孜不倦的工作态度。 二、管理者代表任职条件 30岁以上，接受过ISO9000、ISO14001、GB/T28001标准培训，熟悉ISO9000、ISO14001、GB/T28001族标准，对ISO9000、ISO14001、GB/T28001标准各项条款理解深刻，熟悉产品的销售过程，具有较深的管理组织能力，能够对本公司人员进行ISO9000、ISO14001、GB/T28001族标准的内部培训，有较强的工作能力，对工作有孜孜以求的工作态度。 三、销售部经理任职条件 30岁以上，具有3年以上的相关工作经历，有综合的管理、协调、具有较强的市场开拓能力，能够对市场进行前景预测、分析和判断，熟悉行业产品的发展动态及价格变化并能及时调整市场战略，能够对市场进行远景规划，具有较强的语言表达能力及对外沟通联络能力，对工作肯干、负责、迎难而上的敬业精神。文笔流畅，对工作认真负责，有敬业精神。 四、综合部经理任职条件 30岁以上，大专以上学历，具有优秀的文字驾驭能力，能够熟练使用各种办公软件； 熟悉企业管理、行政管理基本原理及方法，以及地方法规； 通晓行政管理理论，具有5年以上大中型行政管理工作经验； 具有卓越的沟通协调能力以及团队合作能力，具备良好的职业操守； 具备高超的沟通技巧， 有高超的对外公共关系处理、品牌宣传能力及行政事务处理能力； 为人正直、作风严- 6 -

谨稳健、有亲和力，性格开朗、执着；具有良好的抗压能力

质量管理体系文件 质量管理制度 质量目标分解目标 - 7 -

文件号 HMHB/GL-04-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 第 1 页 共 1页 质量目标 ――产品销售合格率100%。 ――顾客满意度96%以上。 环境、安全目标和指标 ――固废100%分类集中处理； ――火灾事故发生率为0； ――安全事故发生率为0。 各部门质量目标完成情况： 综合部： 文件打印分发错误率0； 培训计划达成率100%； 固体废物100%分类处理 火灾事故发生率为零 销售部： 产品销售合格率100% 供应商评价达成率100%； 合同评审率100%， 顾客满意度95%以上 顾客投诉率低于3次/月 固体废物100%分类处理 安全事故发生率为零 每月由综合部对各部门质量、环境、安全目标完成情况进行统计分析，编制《质量目标完成情况统计分析报告》。

质量管理体系文件 质量管理制度 员工工作职责 - 8 -

文件号 HMHB/GL-05-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 第 1 页 共 1 页 员工工作职责 1. 忠诚、团结、勤恳、上进。 2. 对所属直接上级负责，服从上级领导，完成本职工作。 3. 及时了解行业发展动态，发现问题积极向上级反应。 4. 积极主动地执行公司制定的工作方案，协助上级做好各种具体工作。 5. 积极向上级提出合理化建议。 6. 按月、季度对自己的工作进行总结。 7. 未经授权对外不可代表公司发表言论。 8. 在与外界的合作中，不卑不亢、处处为公司整体利益着想，发现问题及时上报。 9. 维护公司的整体形象、信誉、利益，认真完成公司领导交办的其他临时任务。

质量管理体系文件 质量管理制度 人力资源管理规定 - 9 -

文件号 HMHB/GL-06-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 第 1 页 共 3 页 人力资源管理规定 公司根据业务需要公开招聘人员，通过面试、培训择优录取，员工在公司发展将根据本人的能力和贡献，以及对企业的忠诚而定。 1. 招聘 1.1 各部门要招聘人员，须由部门经理上报总经理批准，然后交由综合部(人事部)进行有关工作等。 1.2 应聘者面试时须携带身份证、暂住证、两张一寸照片、本人简历、证书、作品到综合部（人事部）报名，并填写《应聘登记表》。 1.3 应聘人员由部门经理、总经理分别面试及批推后，由综合部(人事部)负责办理有关手续。 1.4 员工自录用后，成为本公司员工享有劳动合同和本手册中所规定的权力及承担相应义务，受法律保护。 2. 员工聘用 2.1 员工试用，应填写《员工登记表》，并将本人证件原件（身份证、毕业证书等）查验复印存档。 2.2 新录用的员工，一般试用期为1—2个月，对表现突出、成绩显著的员工经公司总经理批准可以提前转正。在试用期内享受试用期工资待遇，不享受公司正式员工的福利。试用期间，不合格者应在试用期结束之前予以辞退，试用期结束后，正式录用者与公司签订《劳动合同》。 2.3 公司根据《劳动法》及北京市劳动局关于劳动合同中关于解聘的规定，对违反劳动合同、协议或公司规章制度者实行解聘。 2.4 公司员工可以向公司提出辞职申请（应提前一个月），报总经理批准后，书面通知本人，辞职人员接到批准辞职通知后应尽快办理移交清算手续，工资结算日期自本人接到通知日起。 3. 试用期限 3.1 录用的新员工自签订劳动合同之日起，前1--2个月为试用期，试用期内，公司和员工任何一方认为不合适的，均可提出终止试用，但须提前五个工作日，五个工作日后生效，生效后须办离职手续。（试用期未满十日者，不计工资）。 质量管理体系文件 质量管理制度 人力资源管理规定 - 10 -

文件号 HMHB/GL-06-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 3. 试用期限 第 2 页 共 3 页 3.1 录用的新员工自签订劳动合同之日起，前1--2个月为试用期，试用期内，公司和员工任何一方认为不合适的，均可提出终止试用，但须提前五个工作日，五个工作日后生效，生效后须办离职手续。（试用期未满十日者，不计工资）。 3.2 试用的目的是考察新员工的业务和团队工作能力，让员工熟悉工作流程和环境。 3.3 试用期间，由部门以及总经理评估员工的工作能力、表现及可信赖程度，以此决定员工转正以及员工在公司的发展前途。 3.4 试用期间，如员工不能适应工作环境或违反公司及部门规章制度的应当解聘。 4. 解聘 4.1 有以下列情形之一的，公司可以解除劳动合同 a. 员工患病或者因工负伤医疗期满后，不能从事原工作； b. 被证实不能胜任有关工作； c. 公司因经营状况发生变化而出现人员富余的； d. 劳动合同订立时所依据的情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经与当事人协商，不能就变更劳动合同达成协议的； e. 公司经济效益低下，需要裁减人员的。 4.2 员工有下列情形之一的，公司可以解除合同，公司不作任何补偿并没收所有押金，员工造成公司利益损失，应承担赔偿责任。 a. 连续旷工三天以上； b. 在公司内争吵斗殴； c. 在公司内恐赫、威胁他人者； d. 有不道德行为，严重损害公司声誉并造成严重影响者； e. 偷取公司、同事财物者； f. 泄漏公司机密者； g. 收受贿赂，侵吞公司财物者； h. 违反国家法律、法规者。 4.3 员工合同期限内因特殊情况辞职，必须提前三十天上交辞职申请书。经总经理同意后，方可办离职手续，如员工未按此规定离职或擅自离职，公司将扣回员工一个月现领工资

质量管理体系文件 质量管理制度 人力资源管理规定 - 11 -

文件号 HMHB/GL-06-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 及所有信用保证金作为补偿费，对辞退员工不给补偿费。 第 3 页 共 3 页 4.4 任何员工以任何方式离职，都必须到综合部办理手续，交还公司所发给的全部财物，如办公用品、用具、工具、钥匙、工作牌等，领回个人物品及应得薪金，如未能交还公司财物的，按公司定额赔偿。否则公司有权扣押薪金和所有保证金，并有权予以追诉。 5. 内部岗位调动 5.1 公司有权根据工作需要及员工个人工作能力、表现、品德及学位提升优秀员工担任比现职较高的职务，员工应予服从并在二天内办理完交接手续到新岗位报到，提升职务的薪水及其它待遇以新职为标准。公司将根据其工作表现及业绩，正式委任新职或降回原职。 5.2 公司有权根据工作需要及员工个人工作能力、表现、品德及学位将员工调往原部门或其他部门的下级工作岗位，员工应予以服从并在二天内办理完交接手续到新岗位报到，降职当月的薪水及其它待遇以新职为标准。若降职后二个月内仍不能胜任新的工作或工作态度、品德等仍达不到公司要求的，予以辞退。 5.3 所有员工工作岗位的调动，经总经理签字同意后到综合部办理有关手续，综合部必须及时修正员工档案记录备查。

质量管理体系文件 质量管理制度 人力资源管理规定 - 12 -

文件号 HMHB/GL-07-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 第 1 页 共 2 页 员工辞职管理办法 1. 为保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序，特制定本办法。 2. 辞职程序 2.1 员工应于辞职前至少1个月向其主管及总经理提出辞职请求。 2.2 综合部主管与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。 2.3 辞职员工填写<<辞职申请表>>，经各级领导签署意见审批。 2.4 员工辞职申请获准，则办理离职移交手续。公司应安排其他人员接替其工作和职责。 2.5 在所有必须的离职手续办妥后，到财务部领取工资。 2.6 公司可出具辞职人员在公司的工作履历和绩效证明。 3. 离职谈话 员工辞职时，该部门经理与辞职人进行谈话；如有必要，可请其他人员协助。谈话完成下列内容： 3.1 审查其劳动合同。 3.2 审查文件、资料的所有权。 3.3 审查其了解公司秘密的程度。 3.4 审查其掌管工作、进度和角色。 3.5 阐明公司和员工的权利和义务。 3.6 收回员工工作证、识别证、钥匙、名片等。 3.7 收回价值在40元以上的办公用品。 3.8 收回公司的文件资料、电脑磁片。 3.9 收回公司的项目资料。 3.10 移交清楚其他待完成的工作。 3.11 收回其他属于公司的财物。 3.12 审查员工的福利状况。 3.13 回答员工可能有的问题。 3.14 征求对公司的评价及建议。 4.

辞职员工因故不能亲临公司会谈，应通过电话交谈。 质量管理体系文件 质量管理制度 人力资源管理规定 - 13 -

文件号 HMHB/GL-07-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 5. 清算财务部门的领借款手续。 6. 转调人事关系、档案、党团关系、保险关系。 第 2 页 共 2 页 7. 辞职人员若到竞争对手公司就职，应迅速要求其交出使用、掌握的公司专 有资料。 8. 辞职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回有关公司物品，或请人代理交 接工作。 9. 辞职员工领取工资，享受福利待遇的截止日为正式离职日期。 10. 辞职员工结算款项： a. 结算工资； b. 应得到但尚未使用的年休假时间； c. 应付未付的奖金、佣金； d. 辞职补偿金。按国家规定，每年公司工龄补贴1个月、最多不超过24个月的本人工资； e. 公司拖欠员工的其他款项。 11. 须扣除以下项目： a. 员工拖欠未付的公司借款、罚金； b. 员工对公司未交接手续的赔偿金、抵押金； c. 原承诺培训服务期未满的补偿费用； d. 如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予以办理手续。 12. 辞职工作以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行。 13. 手续办理完毕后，辞职者即与公司脱离劳动关系，公司亦不受理在3个月 内提出的复职要求。 质量管理制度 人力资源管理规定 - 14 -

质量管理体系文件 文件号 HMHB/GL-08-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 第 1 页 共 2 页 员工出勤管理制度 为了规范考勤管理制度，建立正常的工作秩序，保护员工合法权益，现根据国家有关法规规定，并结合公司实际情况，特制定本制度如下： 1. 考勤制度 1.1 公司实行每周40小时，每天8小时工作制，工作时间为： 09:00－17:30( 含午餐时间) 1.2 员工除星期六、日休息外，法定节假日按照《全国年节及纪念日放假办法》中有 关规定执行； 1.3 员工于规定上班时间至9:30（即9:00－9:30）上班为迟到；于规定下班时间前30分钟内擅自离开公司为早退；迟到、早退一次各罚款10元（考虑到北京市的交通状况，对需中途换乘的员工，每周第一次迟到不予处罚）；一个月内迟到、早退累计三次以上者，扣除工资的30%，一个月内迟到、早退累计六次者，则予以辞退； 1.4 旷工：员工9：30之后未到岗，事先未经请假、事后又无正当理由补假而缺勤的行为。视为无故旷工一次，罚款200元，连续旷工两天以上（含两天）、一个月内累计旷工三次或一年内旷工累计达十次者原则上予以辞退；本人深刻检查，并有悔改，扣除当月工资，以观后效； 2. 加班 2.1 加班补助：如工作需要加班，公司将给予相应的加班补助或补休。 2.2 加班工资：加班公司将给予倒休，如工作需要未倒休，公司将按劳动法付给加班工资。 a. 周一至周五加班，每小时按以下公式计算(1小时内的加班不计算加班时间)：日平均工资/8小时×150%，超过6小时按一天计算（日平均工资×150%）； b. 周六、周日加班，按日平均工资×200%计算； c. 国家法定休假日加班，按日平均工资×300%计算。 2.3 应在规定时间完成的工作而未完成的不得视为加班，特殊原因不能在规定时间完成而需加班的，经总经理同意可按加班处理。 3. 请假制度 员工因病因事不能正常上班，须按规定程序请假、销假。具体办法如下： 文件号 HMHB/GL-08-2018 版本状态 A 修订状态 0 质量管理体系文件 质量管理制度 人力资源管理规定 - 15 -

页 码 3.1 病假： 第 2 页 共 2 页 a. 员工临时生病不能上班，须于当天上午9:30以前向部门经理请假。当天9:30之后请假，按事假处理。因看病未到的上班后呈交医院有效证明。如无有效证明，按事假处理； b. 员工请病假去看病，须填写《员工请假单》一式二联，报部门经理审批。部门经理的批假权限为三天，三天以上由部门经理签署意见后，由公司总经理批准； c. 凡因重大病住院、手术者，在本企业工作五年以下的，病假时间不得超过三个月，并须出具住院或诊断证明； d. 员工不按规定请假的，按旷工处理； e. 员工恢复上班当天应持《员工请假单》第二联，到办公室销假，同时须提交指定医院的病明（急诊除外）或医生诊断书（处方），否则按事假处理； f. 病假扣款规定：公司每月给全体员工（包括试用员工）享受一天带薪病假，超过一天者，按以下规定： 1. 一天以上病假须出示指定医院病明（急诊除外）； 2. 病假扣款标准为：日工资的50%（月工资/22/2）； g. 全年病假累计不得超过三十天，住院或手术时间不计算在累计天数内，超过三十天予以劝退； h. 病假天数作为年终综合考评因素之一； i. 若发现无病请病假，或提供明的行为，公司将给予警告并扣除月工资的50%直至开除的处分； j. 请病假在外兼职者，以旷工计，并予以除名。 5.2 事假 a. 员工因私事不能上班，一般须提前一天申请，填写《员工请假单》一式二联，报部门经理批准。部门经理批假权限为一天。一天以上由部门经理签署意见后，报总经理批准； b. 员工因故未能提前请假，须在当天上午9:30以前向部门经理请假，不得让同事代请，恢复上班后补填《员工请假单》一式二联，由总经理签字确认； c. 请事假前应向部门经理交清已办、未办、急办的公务，以及所需钥匙。事假期间应打开通讯设备，保持与公司的联系； d. 员工请事假可以以小时为计算基准，超过4小时以全日计； e. 经过批准的事假每日扣款如下：月工资/22； f. 请事假在外单位兼职工作者，予以辞退； 员工恢复上班当天应持《员工请假单》第二联到办公室办理销假手续。 质量管理体系文件 质量管理制度 人力资源管理规定 - 16 -

文件号 HMHB/GL-09-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 第 1 页 共 2 页 员工休假制度 凡本公司正式聘用员工享受国家规定假日：春节、元旦、五一、十一等法定假日。正式聘用员工可按规定申请工作年假、婚假、产假、丧假。 借用节假日赴外地探亲请事假一律以探望直系亲属为原则，其它原因不准假。借用节假日探亲请事假天数以乘座火车往返在途日为限。未经总经理批准，擅自早走、迟归者，均按旷工论处。 1． 工作年假 1.1 年假：员工在公司连续工作满一年时间，可每年享受7天带薪年假，年假不得与法定节假日连休； 1.2 员工休工作年假需提前15天提出申请，填写《员工休假申请表》一式二联，经办公室主任签署意见，由总经理批准方可休假，否则按旷工处理； 1.3 各部门应统筹考虑，在一般情况下，都应安排员工休工作年假，确因工作需要无法安排休假的，公司给予休假补助或安排补休； 1.4 春节期间一般不安排工作年假； 1.5 员工休假期满，上班当天应持《员工休假申请单》第二联，到办公室办理销假手续； 1.6 超过假期不能上班的，应向部门经理电话请假，上班当天还须填写《员工请假单》报部门经理和公司分管领导审批，超假期按事假处理，否则按旷工处理，无故不请假超过二天没有上班的，按自动退职处理； 1.7 因工作需要，未休满年假的，员工可申请补助；无原因没有休假或提前上班的，不能申请补助，但在年终综合考评中予以考虑。 2． 婚假 2.1 在公司连续工作一年以上的正式员工，可申请婚假； 2.2 员工休婚假须凭结婚证等合法手续，提前15天提出申请，填写《员工休假申请单》一式二联，经办公室主任签署意见，报公司总经理批准后方可休假，否则按旷工处理； 2.3 本人结婚法定休息3天，晚婚补加7个工作日。 2.4 从领取结婚证之日起，三个月之内申请婚假有效，过期无效； 2.5 婚假期间任何费用不予报销； 2.6 婚假与其它假一起休，要视工作情况而定，获得总经理批准方可； 质量管理体系文件 质量管理制度 文件号 HMHB/GL-09-2018 版本状态 A - 17 -

人力资源管理规定 2.7 春节期间一般不批准婚假； 修订状态 页 码 0 第 2 页 共 2 页 2.8 员工休假期满，上班当天应持《员工休假申请单》第二联，到办公室办理销假手续； 2.9 超过假期不能上班的，应向部门经理请假，上班当天还须填写《员工请假单》报主管经理审批，超假期按事假处理，否则按旷工处理，无故超过二天没有上班的，婚假假期没有工资，并按自动退职处理； 2.10 因工作需要未休婚假或没休完婚假的，员工可申请补助；无原因没休婚假或未休完婚假的，不能申请补助，但在年终综合考评中予以考虑。 3． 产假 3.1 在公司连续工作一年以上的已婚女员工，可申请产假； 3.2 如员工生育，须有计划生育指标，符合国家计划生育有关规定，否则不能申请产假； 3.3 女员工休产假，须凭准生证等合法手续提前提出申请，填写《员工休假申请单》一式二联经办公室主任同意，报公司总经理批准后方可休假； 3.4 产假假期九十天；晚婚晚育者可增加15天，若为多胎产假，则多一胎加15天；产假为一次性，不能分休或补休； 4． 丧假 4.1 员工配偶或直系亲属死亡，可申请五天丧假（外地不含路途）。丧假为一次性，不可分休或补休； 4.2 员工休丧假，须及时提出申请，填写《员工休假申请单》一式二联，经总经理批准方可休假。 5． 销假 5.1 员工休假期满，上班当天应持《员工休假申请单》第二联，到办公室办理销假手续； 5.2 超过假期不能上班的，应向办公室主任或总经理电话请假，如联系不上可由综合部公室指定人员代为批假。上班当天还须填写《员工请假单》报部门经理审批，超假期按事假处理，否则按旷工处理；无故不请假超过二天没有上班的，假期没有工资，并按自动退职处理。 质量管理体系文件 质量管理制度 文件号 HMHB/GL-10-2018 版本状态 A - 18 -

人力资源管理规定 修订状态 页 码 0 第 1 页 共 2 页 员工行为规范 公司员工的行为是公司整体形象的直接体现者，为树立良好的公司形象，充分体现本公司的特点，进一步规范在岗时间的行为，特制定本规范。 1. 公司要求 1.1 严格遵守：“内求团结、外求发展”的工作原则，以高度的敬业精神对待自己所承担的工作，按照各自职能，分工合作、互相支持、协调一致地进行工作； 1.2 以公司的利益为最高利益，维护公司信誉，忠于职守，以诚待人，脚踏实地，务实工作，坚决反对华而不实的工作作风； 1.3 不断提高自己的业务能力，努力掌握和熟悉本公司的特征和发展方向，熟悉本公司的产品和服务，及时掌握用户需求，最大限度地扩大本公司知名度； 1.4 严格遵守国家的各项法律、法规，严格执行公司的保密制度、财务制度等相关规章制度； 1.5 员工不能在本职业务范围内及工作时间内从事本职工作以外的工作为私人谋取好处。 2. 内部关系 2.1 本公司全体员工，不论职务高低，在工作中应互相尊重、互相帮助，同心协力完成各项任务； 2.2 员工在岗时职务和职称构成领导和被领导的关系，在职务上有隶属关系时，职务高的是上级，职务低的是下级，在工作中下级必须服从上级领导，上下级无特殊情况不得越级请示汇报和指挥； 2.3 职务相当是同级，同级在专业技术工作中职称高的是上级，职称低的是下级，在同专业中下级应服从上级，上级应认真听取下级意见。 3. 工作时间 3.1 公司全体职员按时上下班，有关规定见《出勤管理制度》； 3.2 职员下班时，应清理桌面，将用具、文件资料整理归档，最后离开的职员必须检查门窗，关闭各种电器开关； 4. 公务时间的着装 4.1 公司职员公务时间必须着装整洁、体面，美观大方。 4.2 公司男士职员公务时间（不含出差在外）不得穿背心和短裤、拖鞋或赤脚穿鞋。在岗时 质量管理体系文件 质量管理制度 文件号 HMHB/GL-10-2018 版本状态 A - 19 -

修订状态 0 页 码 第 2 页 共 2 页 应扣好衣扣和领钩，不得披衣、挽袖和卷裤腿，内衣下摆不得外露；夏季着衬衫时下摆人力资源管理规定 应扎入裤腰内。 4.3 公司女士职员公务时间（含出差在外）必须着职业装，皮鞋或正装凉鞋，不得着奇装异服，不得穿超短裙、紧身衣，不得袒胸露背。 5. 公务时间仪容 5.1 面容清洁，夏季及时擦汗，口臭要及时治疗，工作前不要吃有异味的食物，不能嗅到酒味； 5.2 公司男士职员公务时间必须发型自然整洁，前面的头发不能盖过眼眉，不允许梳有任何奇形怪状的发型，两边和后面的头发不能过耳和衣领；必须保持面部清爽；不准留胡须（如个人有特殊需求，须经总经理批准）； 5.3 公司女士职员在岗时间必须发型自然整洁，须着淡妆，不得披头散发，只可涂淡色或与指甲本色相近的指甲油，指甲油应涂抹均匀。 5.3 员工在岗时间除工作需要和患眼疾外，不准戴有色眼镜； 质量管理体系文件 质量管理制度 文件号 HMHB/GL-11-2018 版本状态 A - 20 -

办公区管理规定 修订状态 页 码 0 第 1 页 共 1 页 办公区管理规定 为维护办公区工作秩序，保障工作质量，为员工提供一个良好的办公环境，提高工作效率，特制定本规定。 1. 凡属本公司正式员工、试用员工和临时员工，均按本规定进行管理。 2 员工必须维护办公区工作秩序，禁止做与工作无关的任何事情；离开办公桌时，请自觉将椅子推回办公桌下，以免影响通行及观瞻。 3. 禁止在办公区高声喧哗，嬉笑打闹。 4. 接、打电话应尽量做到礼貌并言简意赅，以提升工作效率和职业素养，并减少对自己及他人正常工作的影响。 5. 办公人员不在本座位时有电话进来，邻近人员有责任帮助接听电话，并应在电话铃响第四声前接起，避免电话铃长响。员工不得利用公途电话商谈与公司无关的业务。 6. 请自觉保持办公区内桌面及地面的清洁卫生，不要随便乱扔乱放纸屑、废弃物，所有废弃物请自觉放入垃圾筐内。喝剩的茶叶末等请及时清理并倒入指定地点。爱护植物。 7. 要注意保管好公司的各种重要文件及私人贵重物品，不得随意摆放。个人办公用品由个人负责，部门公用办公用品由部门指定专人负责，公司公用办公用品由综合部公室指定专人负责。 8. 员工须按操作规程操作各种机器设备,长时间不使用或下班时,应关闭设备, 因疏忽或操作不当致使设备、工具损坏的，公司将追究当事人的责任并给予相应处罚。 9. 公司所有计算机的维护由研发部负责。复印机、打印机等由办公室前台负责统一管理和监督使用。 10. 每天下班前，员工须将桌面清理干净，椅子摆放整齐，将文件等收入文件夹或文件柜中，同时关闭好计算机和其他所使用的设备后再离开。 11. 每个公司员工都有防火防盗的职责和义务。禁止将易燃、易爆、违禁危险品带入办公区。 12. 公司大门钥匙由办公室配备，未经同意不得随意将钥匙转交他人。 13. 员工须注意节约用水、用电和办公用品。 14. 以上规定如有违反，公司将根据有关惩处规定，视情节严重程度对当事人予以相应的行政处罚。

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文件号 HMHB/GL-12-2018 员工守则 版本状态 修订状态 页 码 A 0 第 1 页 共 1 页 员工守则 ——诚信为本，热情、周到、优质、高效。 ——热爱公司、维护公司的利益和声誉，自觉遵守公司的规章制度。 ——严格履行岗位工作职责，做好本职工作，努力创造一流的工作业绩。 ——发扬主人翁精神，积极为公司事业的发展出谋献策，奉献自己的聪明才智。 ——工作场所要保持整洁、有序。 ——员工应注重自己的仪表，穿着整洁庄重；举止文明，谈吐大方得体。 ——待人谦和有礼，无论任何情况，都严禁争吵。 ——同事之间要精诚合作，相互尊重、支持、配合、上级关心下级，下级服从上级，共同营造和谐的工作气氛。 ——严守商业道德，保护公司商业秘密。 对公司的销售部署、经营策略、重要文件和客户资料不得以任何方式对外透露。 ——员工无论在任何场合，均应遵守国家法律，遵守社会公德，履行公民义务，不得有违法乱纪和不道德的行为。 ——遵守工作纪律、服务准则、工作流程、工作要求。 ——爱护公司财产，厉行节约。 ——努力钻研业务，不断提高自身业务水平、业务技能；提高工作效率。 质量管理体系文件 质量管理制度 部门职责 - 22 -

文件号 HMHB/GL-13-2018 版本状态 A 修订状态 0 页 码 第 1 页 共 4页 部门职责 一、 总经理岗位职责： 1． 负责建立、实施、保持本公司的质量管理体系，并且保持有效性。 2． 主持本公司全面日常工作，对本公司的质量工作负全责。 3． 制定并保持本公司宗旨和质量方针，并贯彻执行，负责贯彻宣传组织执行法律、法规要求，保证经营目标的实现。 4． 负责对本公司质量管理体系进行策划。 5． 在组织内提高增强顾客满意的思想意识。 6． 确定组织机构和职责分配，提供经营所需的必要资源和人员。 7． 主持管理评审，保持质量方针和质量目标及质量管理体系的充分性、适宜性、有效性。 8． 负责重大合同评审工作，关注顾客满意情况。 9． 负责日常改进和重大改进工作。 二、 管理者代表职责 1． 贯彻本公司的质量方针和质量目标。 2． 负责建立、实施和保持质量管理体系。 3． 向总经理报告体系运行情况的业绩和任何改进的需求，以便评审、改进质量管理体系。 4． 确保在组织内提高满足顾客要求的意识。 5． 组织本公司内部的审核工作和第三方质量体系认证事宜。 6． 组织解决质量管理体系中所出现的不合格项，批准纠正和预防措施，参加严重不合格评审，并组织验证，以确保符合规定要求。 质量管理体系文件 质量管理制度 - 23 -

文件号 HMHB/GL-13-2018 部门职责 版本状态 修订状态 页 码 A 0 第 2 页 共 4 页 部门职责 三、 销售部职责 1、负责本部门的质量、职业健康安全和环境管理，使其符合有关规范、标准和制度的要求； 2、负责产品销售服务的实施； 3、负责参与纠正及预防措施； 4、 负责不合格品的管理； 5、负责向供方施加环境/职业健康安全影响； 6、负责本部门环境因素及需控制风险的管理； 7、负责调查收集供方资料，对供方进行评价，建立、健全供方的详细档案，并且定期进行业绩评价，建立产品的《合格供方名单》。 8、编制产品的月度《产品采购计划》，并且实施采购。 9、如果出现质量问题负责与供方进行联络解决。

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文件号 HMHB/GL-13-2018 部门职责 版本状态 修订状态 页 码 A 0 第 3页 共 4 页 部门职责 四、 综合部职责 9、 协助管代编制本公司《质量手册》，负责本公司所有文件的编制、发放、管理工作。负责做好本公司质量管理体系文件、管理类文件及上级主管部门下达的外来文件的总体管理。 10、 负责本公司所有质量记录的总体管理。 11、 负责建立各部门的分解目标，协助总经理做好质量管理体系策划和管理评审工作，并且保存策划和管理评审的记录。 12、 编制本公司的《岗位任职要求》，做好内部沟通，协调各部门之间的工作。 13、 协助管理者代表进行内部审核工作，保存所有内部审核形成的记录。 14、 负责对各部门的质量目标完成情况进行汇总分析，以确定是否达到了预期的策划结果。 15、 负责对日常检查结果及各部门反馈信息的汇总分析。 16、 负责组织本公司人员的培训工作，保存所有培训记录。 17、 负责工作环境的总体管理，定期监督检查做好检查记录。 18、 与销售部一同制定《合格供方评定准则》。 19、 参与供方评价及定期复评；

进货检验规程

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1. 目的 对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 定义：无 4. 职责

4.1采购部门负责进货产品的检验工作。 4.1.1采购人员负责下达《原材料请验单》（以下简称《请验单》）； 4.1.2综合部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验； 4.1.3综合部根据各部门反应的信息对供应商进行考评； 4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。

4.3综合部门负责提供进货产品的检验和试验依据。

4.4综合部门负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。 5. 工作内容

5.1原材料的分类

根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项： 关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。 由生产部汇总后编制《采购物资分类明细表》。 5.2进货检验判定标准 进货检验判定依据：《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。

批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。

5.3检验工作程序 供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《原材料检验单》，工厂试用必须有相关人员认可。 样件检验完毕后，《样件检验单》交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。

非首次供货： 供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。 5.4检验工作要求

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5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度，报送《请验单》，填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容； 5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据；

5.4.3、检查结果报质量负责人，质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

5.4.4、仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。 5.5质量问题的处理

5.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。

销售服务管理制度

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第一章 总 则

第一条 为了对客户服务工作进行有效控制，明确服务规范，及时处理客户的投诉，建立 重要协议客户服务制度，最大程度地为客户提供满意的检测服务，并广泛吸取客户的意见，掌握市场信息，不断提高本局的检测水平和开拓客户市场，特制定本制度。

第二条 本制度适用于福建省纤维检验局的客户服务管理工作。 第三条 本制度所提及的客户是指：本局直接或间接受理的样品的客户。 第四条 本制度归口管理部门为销售部。

第二章 职 责

第五条 职责

1、销售部职责：负责处理本局所有与检测有关的投诉及重要协议客户服务工作，具体表现为

(1) 负责客户服务规范的制定和监督执行； (2) 负责对客户投诉的收集和处理； (3) 负责客户回访、收集及更新客户信息； (4) 重要协议客户的服务管理；

(5) 负责收集、建全产品销售服务信息及外部质量信息及用户意见，每月反馈给 客户服务部及相关部门。

第三章 服务规范

第六条 电话礼仪规范 6.1 接听电话礼仪规范

(1) 接听电话，振铃声不应超过三次。

(2) 接听电话第一句语言可以讲“您好，福建省纤维检验局，请问您有什么需要帮 助的”；最后一句，可以讲“谢谢您的来电”。

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3) 语言文明礼貌，明白易懂，措辞准确，声音饱满，语气亲切诚恳。 (4) 注意倾听，保持耐心。

(5) 接待客户咨询，要及时、完整、准确地解答客户提出的问题。遇到有一定困难 的问题，及时填写客户来电记录单（见附表1），协同相关部门研究处理后及时给予回复。

(6) 接待客户投诉，以友善同情的态度倾听，完整准确地记录；保证立刻调查或派 人解决，落实处理结果，给客户满意的答复,相关情况需要填写客户投诉处理单（见附表2）。

(7) 特殊情况的处理： 电话故障无法接听或接听不正常

a、联系公司网管及时处理 b、转接电话 接听电话时用户情绪激动者

a、要克制自己的情绪，温和地说：“我非常理解您的心情，希望我们心平气和地交谈，将问题尽快解决。”

b、将话题转到具体问题上来。 接听电话时用户说方言，您又听不明

a、 委婉地提出让用户用普通话讲或者尽量讲慢点； b、 让能听懂方言的人员接听；

c、 记录用户的电话让能听懂方言的人员复电话。

接听电话时用户提出的问题超出您的解析能力，而当时又没有人来帮您

a、征求意见：“对不起，您提的问题我马上给您查一下，请您留下电话号码，我查清楚后马上给您复电话，您看行吗？”

b、禁止盲目解答或承诺用户；

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c、确定方案后给用户回电话。 6.2 电话回访语言规范

(1) 您好！我是福建省纤维检验局销售部回访员，我姓*，能否了解一下贵单 位服装检测情况？

(2) 您对我局单位的检测服务满意吗？

(3) 有没有不清楚的地方？您对我们的检测有什么意见和建议？ (4) 如果有问题，请再打电话********* ，我们将及时为您服务。 (5) 感谢您对我们的工作提出宝贵意见。谢谢！再见。

(6) 电话回访内容(每两个月一次？) (a) 检测的准确性。 (b) 检测的及时性 （c）检测过程中的服务态度 (d) 是否有其它不满意的地方，对本局的检验服务有何意见或建议。

6.3 客户信息的收集 及时收集及更新客户信息并登录售后服务信息系统，包括联系人、电话、地址、客户要求服务情况等（每个月进行一次？）。

6.4 客户来访制度 （1）客户服务部收集来访客户的信息，提早安排接待工作，并根据来访人员的职务和 重要程度安排相应的客户人员接待并做好记录。 （2）客户服务部对来访人员应做号来访人员的沟通和交流，对于由于检测导致的问题 及时疏通并做好记录。 （3）客户服务部根据来访人员的重要程度安排餐饮，相关费用报领导批准。

第四章 客户咨询和投诉处理

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第七条 客户咨询和投诉的分类：

1、 咨询：指客户查询了解有关有关本局检测业务方面的知识。 2、 查询：指客户查询检测结果和检测情况。

3、 投诉：指客户对本局的检测结果不满意以来人、来电、传真或其它方式向本局反映意见。 3.1 一般投诉：由于客户对检测结果存在怀疑或者对本局人员的服务人员态度不 好，而造成客户的抱怨。 3.2 重大投诉

危机事件：是指因检测结果存在严重错误， 或者由于检测结果造成客户较 大的损失（经济和声誉等方面）而造成客户非常不满意。

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办公设施设备管理制度

一、 为提高计算机等办公设备使用效率，规范硬件设备及网络管理，促进信息网络建设，增强办公自动化、信息资源共享化及服务能力，特制定办公设备管理制度。

二、 办公设备硬件的维护、维修与管理。

1、办公硬件设备，包括计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、装订机、档案柜、电视机、等硬件。

2、办公硬件设备由使用人为该设备的第一责任人。内部使用时，应及时提供方便或调用，添加设备要及时登记到人。

3、各相关使用人要全权负责设备尤其是计算机设备系统的安全及数据安全管理维护，涉及相关办公硬件的故障。

4、计算机等办公硬件、软件设备资料，软盘、光盘及保修卡、许可证、协议等及应用软件光盘资料、软件资料等（下同），必须由综合办登记，使用者必需应用的操作手册可由使用者保管，不得将随机配套的软盘、光盘等资料送人或丢失，调离岗位前，必须将所有资料、硬件等如数移交，造成丢失随机软盘、光盘等相关资料的，按价赔偿。

5、各室内的办公设备严禁私自借给他人使用，特殊情况下，借用必须征得经理批准，并完善借用手续，由第一责任人限期收回，造成设备损坏、丢失的概由使用管理人负责赔偿。 三、 办公设备硬件的使用

1、室内计算机由指定使用者操作使用，并全权负责，共用一台计算机的也应指定其中一人负责，但责任共担。

2、使用者应保持设备及其所在环境的清洁卫生，定期清扫所管设备的灰尘，保持洁亮。下班时必须切断所有设备电源。

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3、使用者的业务数据，除本机硬盘存放外，应严格按照规定要求妥善存储在网络硬盘相应的位臵上。

4、严禁上班时间使用计算机玩游戏、打扑克、看电影、聊天等。 四、 安全措施要求。

1、数据资料，指定负责人或使用计算机者，每月至少备份一次，重要数据视情况需要及时备份，数据资料的安全性、完整性使用者具体负责。

2、每台计算机安装的杀毒软件要定期更新病毒库，每周不少于一次，同时每周要对计算机进行一次全面的杀毒。

3、不明来源的光盘、软盘、移动存储盘等，不得在计算机设备上使用，以免造成系统或软件故障。确需使用的，必须先进行杀毒后使用。

4、使用者必须妥善保管好自己计算机上的用户名和密码，严防被盗窃而导致泄密或其它损失。

5、连接的计算机浏览网页时应懂慎提防恶意网站对计算机的攻击破坏，严禁公开浏览黄色网站。

五、 本制度从发文公布之日起施行。如有违反，将按有关规章制度严肃处理。

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