XXXX企业有限公司-软件系统研发系列
软件质量问题跟踪记录表
编号： ________________
项目编号 项目名称 第 第 第 次 第 预 次 次 缺 陷 关 闭 状 态 第 第 第 检 序号 查 日 期 活 动 检 验 项 编 检验项 检 查 类 型 缺 次 预 计 解 决 日 期 负 责 人 陷 严 重 性 问 题 次 描 述 解 决 人 计 次 解 检 解 决 措 查 决 施 日 期 次 解 决 人 I®冃经理 第二第 第 次缺陷次 次 关闭解 检 状决 查 态第 第 第 次 第 预 第 次 日 期 措 日 施 期 次 缺 提 升 次 质 量 计 次 解 检 陷 后 结 解 人 员 解 决 措 查 关 果 决 决 施 日 闭 人 日 期 状 期 态
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填写指南
字段名称 检杳日期 活动 检验项编号 检验项 检杳类型 负责人 含义 实际检杳该条目的日期 被检杳活动名称 检验项在质量检查表中的编号 用来衡量检查对象的标准 有审核，监察 该项检验项的主要负责人或作者 检杳后填写，精确到日 检杳后填与，从质量保证计划复制并且不能修改 根据过程任务名称从质量检杳表中复制并且不能修改 从检杳表中复制并且不能修改，检杳后必须选择审核，或者监察 检杳前填写，项目或活动成员的姓名 分为三个等级。 说明 1、 轻微：对质量、进度、成本等项目因素产生轻微影响； 缺陷严重性 该缺陷的严重性 2、 一般：活动已经进行/工作产品已经存在，但其中部分内容不符合要求； 3、 严重：活动完全没有进行或工作产品完全没有；检杳点前应该执行的过 程没有执行，比如已经到测试阶段，但测试用例评审没有进行;后补或伪造； 能引发客户投诉或产生重大质量问题； 问题描述 第一次解决人 第一次预计解决日期 第一次解决措施 第一次检杳日期 第二次解决人 第二次预计解决日期 简要描述问题 对存在的问题进行修正人 确定解决问题的日期 确定解决问题措施 质量人员检查的日期 对存在的问题进行修正人 确定解决问题的日期 检杳后填与，对不合格项简要说明问题 检杳后对问题确定修改人 确定解决问题的日期 确定解决问题措施 第一次跟踪缺陷的实际检杳日期 检杳后对问题确定修改人 确定解决问题的日期
XXXX企业有限公司-软件系统研发系列 第二次解决措施 第一次检杳日期 第二次解决人 第二次预计解决日期 第二次解决措施 第一次检杳日期 提升后结果 质量人员 确定解决问题措施 质量人员检杳的日期 对存在的问题进行修正人 确定解决问题的日期 确定解决问题措施 质量人员检杳的日期 上报提升后的结果描述 执行检查的人员 确定解决问题措施 第一次跟踪缺陷的实际检杳日期 检杳后对问题确定修改人 确定解决问题的日期 确定解决问题措施 第三次跟踪缺陷的实际检查日期 对上报缺陷的审核，对结果描述。上报的原则参照过程与产品质量保证规范 检杳后填与，质量人员姓名 3