食品质量管理文件

食品质量管理文件

（SC2021/JH）

2021-4-31公布 2016-5-10实施

河南今惠食品公布

目 录

公布令.........................................................2 治理结构图.....................................................3

质量安全负责人任命书...........................................4 关于设立质量治理机构的决定.....................................5 质量安全方针、质量安全目标.....................................6 食品安全治理制度...............................................8 部门职责、权限................................................ 9 不符合情形治理方法............................................13 要紧人员职责与职格要求........................................14 职员食品安全知识培训制度......................................17 从业人员健康治理制度…........................................18 技术文件治理制度..............................................19

原辅材料采购及验证治理制度....................................20 进货查验记录治理制度..........................................21 生产过程操纵治理制度..........................................22 食品添加剂使用治理规定........................................24 产品标注标识制度..............................................26 关键质量操纵点治理制度........................................27 产品防护制度..................................................28

出厂检验记录治理制度..........................................30 生产车间治理制度..............................................33 生产卫生治理制度..............................................34 生产设备设施治理方法..........................................35 生产设备的清洗消毒制度........................................37

检测设备治理制度..............................................38 消费者投诉治理制度............................................40 不安全食品召回治理制度........................................43 食品安全事故处置治理制度......................................47 产品留样治理制度..............................................49 食品安全自查治理制度..........................................51 作业指导书......... .... ............ ........................53

食品质量安全治理文件

公布令

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/JH -01

为保证食品质量安全，认真落实质量安全责任，依照《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产许可治理方法》及食品生产许可审查通则及细则的要求，并结合我公司生产经营和治理的实际情形编制本《食品质量安全治理文件》。

《食品质量安全治理文件》详细阐明了我公司的质量安全方针和质量安全目标，是指导公司建立并实施质量安全治理体系的纲领和行动准则，又是本公司开展质量安全活动，实现质量安全方针和质量安全目标，实施质量安全治理体系的规范性文件，现将本文件批准公布，自二月十日实施，望公司全体职员认真学习并贯彻执行。

本文件是结合公司的实际情形，编制完成的第一版《食品质量安全治理文件》，今后将不断修改、补充、完善。

河南今惠食品

总经理：李奇兵

二○一六年五月十日

食品质量安全治理文件

治理结构图

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -02

总经理是公司最高领导，负责公司全面工作，是食品质量安全第一责任人。总经理下设质量负责人统管公司食品质量安全工作。公司还设立四大职能部门分管不同的工作，直截了当向总经理负责。其分工如下：车间主任负责生产与设备治理并领导生产车间；购销科负责采购和销售工作；化验室负责质量治理体系的建立、实施和保持工作并承担公司质检工作，并负责产品检验工作；办公室负责公司一切行政事务性工作。 食品质量安全治理文件 办公室 销售员 总经理 生产技术副总经理 供销科 销售科 化验员 质量安全负责人任命书 文件版本：2021版 文件编号：SC2021/ JH -03

公司各部门：

兹任命孙红超为本公司质量负责人，除履行规定的职责和权限外，授权他：

1、确保按标准要求建立、实施和保持质量治理体系；

2、向总经理汇报质量治理体系运行情形，以供治理评审和改进质量治理体系；

3、确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识。

总经理：李奇兵 二○一六年五月十日

食品质量安全治理文件 关于设立质量治理机构的决定 文件版本：2021版 文件编号：SC2021/ JH -04

公司各部门：

经研究决定设立质量治理部门质管科, 下辖化验室。任命质检科长为质管科负责人，负责质量治理体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量治理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责，负责产品检验工作。

详见《部门职责、权限》

总经理：李奇兵 二○一六年五月十日

食品质量安全治理文件

质量安全方针、质量安全目标

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -05

质量安全方针： 产品是生命，安全是使命。 质量安全目标：

为实现公司的质量安全方针，总的质量安全目标为： 1、产品一次交验合格率≥98%； 2、产品出厂合格率100%； 3、顾客中意率90%以上；

4、顾客质量投诉率不超过1次/50吨，其中造成顾客人身损害的产品质量安全投诉不得发生。

质量安全目标分解

质管科：成品检验率100%；出厂检验合格率100%；计量设备检定率

100%；

考核方法：生产产品批次/成品检验批次*100%；检验合格量/总量

*100%；检定计量设备数/计量设备总数*100%。

办公室：质量/环境/职业健康安全/食品安全教育每年一次，培训成效

评判率100%。

考核方法：实际参加培训人员/应参加人员*100%。

生技科：一次交验合格率98%以上，设备检修合格率98%以上。 考核方法：交验合格批次/生产批次*100%；设备检修合格数/设备检

修总数*100%。

购销科：合格供方评定率100%，原材料检验合格率100%，售后服 务及时，顾客中意度90%以上；顾客投诉解决率100%。

考核方法：供方评定数/供方总数量*100%;检验合格原料/总原料批次

*100%；顾客售后服务中意次数/售后服务总次数*100%;顾客投诉解决次数/顾客总投诉数*100%。

考核制度

1、总经理每年组织对公司质量安全方针、质量安全目标进行一次评审，保持质量安全方针目标的适宜性。

2、质管科负责每年年底对各部门质量目标落实情形进行考核，查看质量目标落实是否到位，考核情形报总经理。

食品质量安全治理文件 食品安全治理制度 文件版本：2021版 文件编号：SC2021/JH -06

1、严格遵守《食品安全法》等相关法律、法规的规定，食品质量符合国家食品安全相关要求。

2、符合法律、行规及国家有关规定的企业设立条件。对实施生产许可证治理的产品，在取得生产许可资质的前提下组织生产。

3、建立完善各项规章制度，努力提高企业质量治理水平。企业负责人和要紧治理人员了解食品质量安全相关的法律法规知识。具有与食品生产相适应的专业技术人员，熟练技术工人和质量工作人员。

4、具备产品质量安全生产的生产设备、工艺设备和相关辅助设备，具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。具备产品质量安全的环境条件。

5、食品加工工艺流程科学、合理，生产加工过程严格、规范，对生产关键点进行严格操纵。

6、生产食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定严格进货验货制度，不使用非食用性原辅材料加工食品。

7、按照有效的产品标准组织生产。产品无国家标准、行业标准的，企业应制定企业标准并经卫生行政机关备案。

8、具有质量检验和计量检测手段，检验和检测仪器定期通过计量检定。 9、在生产全过程建立标准体系，实行标准化治理，从原材料采购、产品出厂检验到销售后服务实施全过程质量治理。

10、食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备安全，保持清洁，对食品无污染。

11、产品出厂前通过严格检验、确保出厂产品检验合格。 12、产品标识标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。 食品质量安全治理文件 部门职责、权限 文件版本：2021版 文件编号：SC2021/ JH -07

一、总经理

1、总经理是企业治理的最高领导，全面负责质量安全工作，统管企业全局治理工作。

2、认真贯彻执行国家有关食品质量安全的方针、和法规，负责建立健全公司质量治理体系，对本公司质量治理和最终产品质量负责。

3、负责建立与质量治理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量治理体系的有效性、连续性运行。

4、负责提供确保质量体系运行所必须的各种资源。

5、在企业建立健全企业各项治理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强职员与各级领导之间、职员与职员之间的沟通了解，发挥职员参与公司治理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。

二、质量负责人

1、负责国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。 2、负责组织对从事与质量有关的检验工作定期进行评判。 3、负责组织质量安全治理制度文件的编制、修改、发放、治理。 4、负责进行质量安全治理制度运行中的和谐工作，保证质量安全治理制度的有效运行。

5、协助总经理拟订公司的质量安全方针和开展治理评审有关工作。 6、负责组织和谐企业的质量安全治理、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。

7、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评判标准，并组织实施。

8、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。 9、负责对生产车间质量安全治理、检验工作的业务指导。

三、办公室

1、负责公司职员聘请、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。

2、负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的治理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情形，随时作好变更登记。

3、遵守财务治理制度，加强公司财务治理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。

4、负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。

5、负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资治理，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。

6、认真执行公司各项治理制度，加强部门考核治理，搞好部门文件和资料统计记录工作。

7、认真完成领导交办的其它任务。 四、质检科 1、协助质量负责人做好治理体系运行工作； 2、负责日常质量治理、质量检验和计量工作。

3、负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。 4、负责组织对不符合情形的评审和处置。 5、负责纠正和预防措施的监督和检验。 6、指导各部门进行数据分析。

7、认真执行公司的各项治理制度，加强部门考核治理，搞好部门文件和各种资料统计治理工作。

8、认真完成领导交办的其它任务。

9、对其他部门具有依照本企业制度行使检验和检查的权益。 10、对原材料、生产过程及产品的出厂具有的合格和不合格的判定权力。

11、对不符合情形的处置结果有检查的权益。

12、有依照国家质量安全有关的法律、法规及标准行使检查及建议的权力。

五、供销科

1、学习和把握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和把握合同法、经济法，并运用于企业的供销治理之中。

2、负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购打算的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。

3、立足于本企业利益，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。 4、选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报总经理批准。

5、按批准的合同实施采购，要协助质管部门加强对进货检验，做好物资的验收入库工作。

6、随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情形，以保证生产部门、销售工作的正常进行。

7、负责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。 8、负责公司产品的市场调研和市场推测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。

9、认真执行公司的各项治理制度，加强部门考核治理，搞好部门文件和各种资料统计治理工作。

10、认真完成领导交办的其它任务。 六、生产车间

1、负责组织生产人员按公司下达的生产打算，保质保量完成任务。 2、严格按生产工艺流程和产品质量操纵过程组织生产。

3、加强生产设备治理，专门是要确保计量器具的准确性与生产设备的可靠性，从而保证产品质量稳固、准确。

4、加强关键过程操纵，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。

5、加强职员产品质量安全是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。

6、抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，制造一个洁净、整洁，符合食品质量安全生产要求的环境。

7、抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发觉和纠正不安全隐患。

8、加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装物进车间记录、产品配料记录、产成品进库记录和职员考勤记录。

七、化验室：

1、认真贯彻执行质量安全方针、质量安全目标，不受干预，行使检测权力。

2、严格按标准要求检验、检测原料、包装物、成品及半成品的质量，并详细做好原始记录，及时准确出具产品出厂检验报告。

3、认真做好质量记录和统计，并分类保管、存档。

4、认真执行设备治理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值准确传递并做到正确使用，爱护及保养工作。

5、对本单位不能检验的项目联系托付检验，并及时送样

6、及时准确地向上级领导报告质量检测情形，并提出合理化建议。

食品质量安全治理文件

不符合情形治理方法

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -08

不符合情形治理方法是对企业显现的各种不符合情形及时进行纠正或

采取纠正措施的方法。本治理方法中的不符合情形包括：原辅料不符合要求，生产中半成品不符合要求，产成品不符合要求和贯穿于整个生产经营过程的各个环节工作上显现的各种不符合要求的情形。即是指按照相关质量标准或对比工作制度、程序，检查出的不符合合规定要求的被检物品或工作。

1、原辅料不符合要求时，不办理入库手续，不得与合格原辅料混存，不准发给生产车间使用，应赶忙通知供应部门退货。

2、生产中半成品不符合要求不准进入下道工序，由车间提出相应整改意见或报告，经主管质量的领导批准改进，再次复检合格后，才能进入下道工序，无法返工处理的半成品，做报废处理。

3、产成品不符合要求，不准出库销售。这些产品由质管部确认进行改制或销毁，并依照相关资料，找出不合格缘故，采取措施，防止再次发生。

4、客户或消费者发觉不合格产品时，经确认后，给以调换或退货处理，且须追溯缘故，找出责任人后，由质管部确认进行改制或销毁。必要时可采取召回措施处理。

5、产品不合格需要采取返工、返修、降级、让步放行时，原辅材料需要采取让步接收时，需要经有关授权人员的批准，必要时，还要取得顾客的同意；但法律法规不承诺的除外。

6、关于生产经营全过程的各环节工作中经有关部门通过检查、考核、走访用户、信息反馈、同意投诉等方式发觉的不符合要求的情形，应及时报告，填写不符合情形记录交责任部门，由责任部门依照不符合情形找出解决问题的方法，明确责任，解决问题后，报质量负责人处理。属较重要或重大的问题，质量负责人还要召开专题质量分析会，找出不符合缘故，提出相应的纠正预防措施并验证，最终做出处理结论，杜绝类似不符合现象再次发生，并做好记录上报总经理。

食品质量安全治理文件

要紧人员职责与职格要求

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -09

一、生产治理人员

岗位职责

1、按下达的生产打算，完成各项日常工作和生产任务。 2、和谐平稳生产，及时解决生产中遇到的无法解决的问题。 3、负责对生产车间人员依照工作要求作好工作安排。

4、组织好生产车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责。

5、做好生产车间环境卫生，物品、产品按要求堆放等工作。 职格要求

高中以上文化程度或有一年以上岗位工作体会，具备从事食品生产活动的资格。熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，具备相应的治理能力。

二、质量治理人员 岗位职责

1、贯彻有关法律法规和规章，负责或参与公司质量治理体系的建立、实施和保持工作。

2、实施公司的质量安全方针、质量安全目标；组织或参与质量治理体系文件，各项治理制度的编制、实施工作。

3、负责或参与和谐、监督各部门的质量职能执行情形。

4、负责或参与处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量改进。 职格要求

高中以上文化程度或有一年以上岗位工作体会，具备从事食品生产活动的资格。熟悉质量治理知识及《中华人民共和国食品安全法》等相关的法律法规并了解相关的食品生产知识。

三、生产技术人员 岗位职责

1、负责公司科技工作打算和任务在车间内部的组织实施和公司技术治理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实。

2、负责车间工艺纪律执行情形的日常检查和整改落实。

3、参与制定、修订企业标准并在车间内部指导实施有关技术、工艺、

安全操作等方面的规程和文件。

4、负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新。

5、严格按照公司质量治理体系要求做好技术文件的收发、归档工作。 6、积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动。

7、具体指导、处理、和谐和解决车间生产中显现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持。

8、做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作。

9、参与不符合品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作。 10、负责指导实施轻微和一样不符合产品的返工、返修工作，配合生产技术部做好严峻不符合品的技术分析和技术处理。

11、抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训工作。 职格要求

食品加工专业或从事食品生产技术工作2年以上，具备从事食品生产活动的资格。熟悉本企业生产要求及相应的产品标准并了解食品安全差不多知识。

四、生产操作人员 岗位职责

1、严格执行车间和生产治理人员下达的各项任务，并在规定时刻内完成。

2、熟悉标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证产品质量。 3、遵守劳动纪律，搞好环境卫生，制造优美环境。

4、服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，爱护企业声誉和利益。 职格要求

高中以上文化程度或有一年以上本岗位工作体会，经岗位培训合格，清晰生产操作程序能熟练操作设备，能承担本岗位的生产工作。躯体健康、取得卫生部门颁发的食品从业人员健康证明。专门工种还应有相应的任职资格证明。

五、化验人员 岗位职责

1、热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守企业的各项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并情愿为企业奉献力量。

2、具备一定的专业知识、技能，熟悉把握各种原材料的感官特性、质量标准，了解各类产成品的内控质量标准，并了解各种检测设备、工具的性能、使用方法，并能够做到操作。

3、在质检人员的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并将化验结果作好记录、汇总，并能够指出症结所在。

4、能够做好检测设备、工具的保养工作，保持工作岗位环境卫生、个人卫生整洁。

职格要求：具备高中以上文化程度，熟悉本企业出厂检验项目，通过专业技术培训，取得相应的岗位资格证书方可上岗。

食品质量安全治理文件

职员食品安全知识培训制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -10

人员的食品安全知识培训是保证产品质量的决定性因素，对上岗职工进行岗前、岗中食品安全知识培训，并建立培训档案，以提高人员质量安全

意识，促进食品质量安全工作的开展。

1、办公室依照各部门人员与生产安排情形，制定培训打算，经总经理批准后组织实施。

2、人员培训打算包括：培训性质、参加人员、时刻安排、培训内容、培训方式、考核方法等。

3、人员培训内容：

3.1、食品质量安全方面的法律、法规、规章制度；

3.2、食品质量安全治理制度；

3.3、生产经营需要的各专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。 4、培训方式

4.1、参加各类培训班、讲座； 4.2、送外部机构培训；

4.3、邀请有关专家来企业指导、讲课； 4.4、公司内部组织培训。

5、对人员新上岗或转岗，各部门应及时提出人员培训要求，办公室应集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。

6、办公室每年年底组织对各部门和全体人员进行食品质量安全知识考核，对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。

食品质量安全治理文件

从业人员健康卫生治理制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -11

为保证食品质量安全，防止直截了当接触食品的职员对食品造成污染，保证职员的健康及个人卫生状况得到有效操纵，特制定本制度。

1、办公室负责对职员的健康及卫生状况进行监控。

2、由办公室对每个职员建立一份健康档

3、生产车间的加工个人、治理人员每年一次由办公室组织体检，并出具健康证明。新入厂职员必须取得健康证后才能上岗。

4、经县卫生防疫站体检或主管人员检查，发觉有或可能有疾病、传染病、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的职员，都要赶忙调离生产岗位，直到复原健康或符合条件为止。

5、所有治理人员都有监督了解个人躯体健康状况的责任，在观看到或被告知有可能污染生产工序的个人一辈子病或受伤的情形下，生产主管人员能够要求其离开生产线，并记录在《每日卫生检查记录》中。

6、由办公室按照培训打算对职员进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂职员要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试成效要有记录。

7、工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。

8、与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。

9、工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后手部受污染时，须即清洁洗手。

10、工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。 11、工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。 12、离开生产车间时，要换帽换鞋。

食品质量安全治理文件

技术文件治理制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -12

为确保企业的技术治理,使企业的工艺．技术文件和资料得到有效操纵，特制定本治理制度如下：

1、用于生产指导的工艺规程．技术标准及设备操作规程由生技科组织

编制。

2、由总经理组织生产、质管及相关部门和车间领导对技术文件进行评审，以确保技术文件的适用性和可行性。

3、对企业自行编制的所有技术文件，由总经理或其授权人员批准公布。 4、外来文件如国家标准、行业标准等，有关部门组织人员进行评审后方可采纳或执行。

5、所有技术文件（包括引进的外来文件），由生技科（车间）进行标识、治理和发放。

6、总经理每年要组织相关部门和车间对全厂的所有技术文件进行一次评审，以确保技术文件与实际工作的符合性。

7、对技术文件的更换，须经各有关部门提出后，由生技科统一进行，任何单位不得私自更换或变动技术文件。

8、技术文件有较大改动时，由生技科统一进行换版，收回所有旧文件，并换发新版文件。

9、原则上所有技术文件均不许任何人带出企业，更不承诺私自拷贝或复印。有专门情形复制或带出企业的，必须经综合办批准，并由携带者到办公室办理借阅手续方可带出。携带者要为文件的安全性和保密性负责.

食品质量安全治理文件

原辅材料采购及验证治理制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -13

目的

对采购过程进行操纵，确保所采购的物资满足规定的要求。 职责

1、购销科负责原辅材料的采购。

2、质管科负责采购物资的质量检验或验证。 工作程序

1、购销科应先选择供方并对供方进行评判，符合要求的纳入合格供方名单。 2、合格供方应满足以下条件：

有营业执照，是生产许可治理的产品还应是生产许可证持证企业； 有足够的质量保证能力；能满足数量及交货期的要求；

价格合理、服务良好；有提供令人中意的相同或类似产品的经历； 有提供令人中意的售后服务保；符合法律法规及其他要求的规定。 3、购销科制定要紧原辅材料的采购文件，批准后实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。

4、采购物资的质量检验或验证

⑴、采购的原辅材料进厂后，质管科派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。

⑵、当需要在供方处验证时，质管科按合同或协议中规定的方法进行验证。

⑶、检验或验证合格后，质管科出具检验或验证报告，由供方送货人或购销科负责办理入库手续，检验合格的原辅材料方可投入生产。

⑷、检验或验证不合格时，质管科出具检验或验证报告，在不阻碍食品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续。

食品质量安全治理文件

进货查验记录治理制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -14

原辅料和包装材料的质量对成品质量具有重要阻碍，甚至起着决定性作用。因此，对采购质量操纵应有明确的要求。

一、原料质量要求

1、供方出具的检验报告等质量证明文件，购销双方应订立正规的购销合同约定供方质量保证责任。

二、要紧辅料质量要求

1、食用盐应采购感官正常，质量符合GB标准要求的产品，购销双方应订立正规的购销合同约定供方质量保证责任。

2、食品添加剂类辅料应采购感官正常、标签规范，质量符合相应产品标准要求的产品，且供方应是生产许可证持证企业（供方提供生产许可证、营业执照复印件并经核对真实无误），随货附有本批物资供方或第三方有资质的检验机构出具的检验报告等质量证明文件，购销双方应订立正规的购销合同约定供方质量保证责任。

三、要紧包装材料质量要求

食品包装袋应采购印刷清晰、套色准确、尺寸规格准确、复合层无剥离、无异味，质量符合标准要求的产品，且供方应是生产许可证持证企业（供方提供生产许可证、营业执照复印件并经核对真实无误），随货附有本批物资供方或第三方有资质的检验机构出具的检验报告等质量证明文件，购销双方应订立正规的购销合同约定供方质量保证责任。

四、禁止性采购

严禁采购非食品原料、回收原料加工食品。

食品质量安全治理文件

生产过程质量治理制度及考核方法

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -15

一、生产过程质量治理制度

对与生产过程有关的各项因素进行有效操纵，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。本着保证产品质量长期稳固，鼓舞争创优

质名牌产品理念，特制定本制度和相关的考核方法。考核方法和季度奖金持钩，由生技、质管科具体考核，月统计、季兑现。

1、原辅材料的操纵

⑴购销科负责组织提供经检验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入生产加工。若是实施生产许可证治理的产品，必须选用获证的企业的合格产品。

⑵在加工过程中，发觉原辅材料、包装等的质量问题，应赶忙停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。

⑶具体以《进货查验和记录制度》和《不符合情形治理方法》执行。 2、生产环境操纵

⑴生技科（车间）负责依据相关的生产现场治理要求，对生产现场工作环境进行规划，操纵和考核。

⑵各生产车间按《食品安全法》的要求和企业的相关规定，做好生产环境治理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产治理。

3、人员操纵

⑴生技科（车间）负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。 ⑵质管科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。各重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证或符合要求方可上岗。

4、设备的操纵

⑴生技科（车间）负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保证，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。

⑵资产负责人应建立设备台帐和设备档案，要紧设备完好率应达到98%以上。 ⑶各生产车间操作人员遵守设备操作规程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和爱护保养。设备发生故障时，及时通知修理人员检修。

5、生产操作操纵

⑴生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规程等作业文件组织生产，食品添加剂的使用应确保符合GB2760标准规定要求，不超范畴、超标准使用食品添加剂，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。

⑵生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产

品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。

⑶生技科（车间）负责对关键工序的确定和策划，设立关键操纵点，生产车间具体治理和实施，具体按《关键过程操纵制度》执行。

6、过程质量监测

质管科负责对进厂原辅材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验操纵，对关键操纵点进行重点监控，确保产品符合规定要求。

二、生产过程质量治理考核方法

1、生产过程中产品合格率，每提高一个百分点奖励当月奖金总额的20%，连续一个季度达到100%奖励季度奖金总额50%。

2、生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。显现严峻质量事故，除追究经济处罚外，给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。

3、生产过程中每道工序不合格品超过打算质量指标10%，除扣除责任人全月奖金外，该部门负责人及所在部门其他人只能拿当月奖金额的50%。

4、生产过程中每道工序不合格品超过打算质量指标50%，除扣除责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。

5、对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益，按效益额10%奖励本人。

食品质量安全治理文件

食品添加剂使用治理规定

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -17

为使食品添加剂的采购、使用的相关工作得到合理的操纵，确保食品添加剂产品质量与使用能够满足食品质量安全的需要，特制定本程序。

职责

1、购销科负责食品添加剂的采购。

2、质管科负责食品添加剂进货检验工作，并监督食品添加剂的使用情形。

3、生技科负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定。 4、生产车间负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂，并负责所属添加剂的贮存治理。 工作程序

1、食品添加剂的治理程序 1.1进货治理

1.1.1、进货时索要食品添加剂生产企业的营业执照、生产许可证、检验报告的复印件。

1.1.2、在食品添加剂进货台帐中注明进货时刻、数量、用途、添加剂名称、类别、复合添加剂所含成分、生产许可证号、执行标准、生产企业名称、进货编号、本批添加剂生产日期、保质期、采购员及保管员签字等内容。

1.2储存方法

1.2.1食品添加剂所有的包装材料应符合相关标准的质量规范和卫生要求。

1.2.2运输工具应保持干燥、清洁、无异味、防受热、受潮，不得与有毒物混运或混放。

1.2.3使用添加剂不得长期露天堆放或直截了当放在地上以免受潮。 1.2.4仓库应通风干燥。 1.3食品添加剂的使用

1.3.1食品添加剂的使用应严格遵守GB2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》使用原则、适用范畴和限量规定。不得使用不符合GB2760标准或未列入国家相关部门新增品种公告名目的食品添加剂，不

得超范畴、超限量使用食品添加剂，不得使用不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工产品。

1.3.2生技科依照产品品质要求，参照相关法律法规规定，试验并确定所需食品添加剂的品种和使用限量，在保证产品品质的前提下，同时符合相关食品添加剂标准要求。确定后下发明确的工艺配方给生产车间遵照执行。

1.3.3生产车间负责食品添加剂的领用，配制人员严格按照工艺配方要求使用、称量食品添加剂；每日详细记录食品添加剂的用途及使用数量。

1.3.4各工序添加食品添加剂的人员到仓库领取每次用量的食品添加剂，并在称量、添加记录上签名确认。

1.3.5车间仓库称量食品添加剂应使用称量范畴与所用数量匹配的计量器具且须经检定和校准。未经检定、检定不合格或超过检定周期的计量器具不得使用。

1.3.6质管科应每日检查和监督生产车间食品添加剂使用情形，严禁食品添加剂的违规投放。

1.3.7对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂差不多知识的培训，确保食品添加剂的采购、保管及使用得到有效操纵。

食品质量安全治理文件

产品标注标识制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -17

为了规范食品的标注标识，爱护消费者合法权益，依照《中华人民共和国食品安全法》、GB7718-2011、GB28050-2011等法律法规及国家强制性标准，特制定本制度。

1、产品标识标注的所有内容，应符合国家法律法规及国家强制性标准的规定即标志应符合按GB/T191、GB6388的规定，标签应符合GB7718-2011、GB28050-2011的规定，并标明:产品名称、配料表(包括使用的食品添加剂列表)、产品标准号(有质量安全等级的要说明质量安全等级)、净含量(字符高度符合 75 号令要求)、批号或生产日期、保质期、贮存条件、产地、厂名、厂址、联系方法和生产许可证编号 (及包装材料的QS 编号)。

2产品包装必须使用符合食品卫生要求的包装材料，包装材料必须无毒，无异味，属生产许可证治理的包装材料，必须使用获证企业的合格产品，并索取查验相关证件资料存档备查。

3 、包装后的产品净含量符合国家规定

4 、产品标识标注的所有内容应清晰、醒目、持久，产品标识标注的内容应使用规范的汉字，应使消费者购买时易于辨认和识读。产品标识不得与食品或者其包装物（容器）分离。

5 、产品标签的领用数量按生产打算数量，剩余标签必须及时退库，领用和退库都应有记录。

6 、废弃的标签，经总经理批准后，由质管科负责监督销毁。

食品质量安全治理文件

关键质量操纵点治理制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -18

依照食品质量安全要求设置关键质量操纵点，实行强化治理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。

1、关键操纵点定义:是指对食品加工过程中的某一点、步骤或工序进行操纵后，就能够防止、排除食品安全危害或其减少到可同意水平。

2、关键质量操纵点按以下原则确定：

2.1属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位； 2.2工艺上有专门要求或对后续工序有显著阻碍的部位； 2.3质量信息反馈中问题严峻的项目或部位。

3、关键质量操纵点由生技科分析工序能力，找出阻碍质量特性的要紧因素，编制关键质量操纵点明细表，并在工艺流程图上标出关键质量操纵点，报总经理批准后确定。

4、依照上述原则结合企业工艺特性确定产品关键质量操纵点,按产品作业指导书进行操纵。

5、关键质量操纵点的治理

5.1生技科依照所生产的产品，制定关键质量操纵点的操作操纵程序或作业指导书，报总经理批准。

5.2生产车间按关键质量操纵点操作操纵程序或作业指导书进行质量操纵，做好操作记录。

5.3质管科对关键质量操纵点实施质量检验。

5.4质管部门每年对关键操纵点使用的方法和程序、设备的状况、人员能力进行再确认，以确保关键操纵点的运行完全满足策化的要求。需要调整时，报总经理批准，并按规定修改相关质量文件。

食品质量安全治理文件

产品防护制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH - 19

为防止产品在生产储运过程中产生污染，制定本防护规定。本规定由质管科负责监督执行。

一、生产过程中原材料的防护：

1、生产人员有权并有责任对可疑原材料拒绝使用。如：原材料包装破旧或表面标志不明，有霉变或虫鼠害污染迹象，状态、气味、颜色、温度有专门，储存时刻超过标准，已过保质期等。发觉上述原材料必须赶忙隔离存效，退回库房，并不得在生产线上停留。

2、所有原材料正常出库时，必须按“先进先出”的原则办理。 3、生产线退回的剩余原材料，需对其进行二次标记、登记，单独存放。再次出库时必须优先使用。

4、原材料要与半成品、成品分开存放。 二、人员接触的防护：

1、生产人员必须穿着工装上岗，不携带与生产无关的物品进入生产区。外来人员必须进入生产区时，必须有企业相关人员陪同，按照生产人员的要求进入。

2、工装必须清洁，无污染。

3、进入生产区的人员禁止吃东西，禁止吸烟，不得带首饰。 4、进入生产区的人员在开始进入前，每次离开又返回时，每次去卫生间以及手可能弄脏时，必须洗手；指甲洁净并修剪适当；涂有护肤品时不能直截了当接触产品。

5、进入生产区的人员必须符合食品卫生要求的健康条件。 三、车间环境、设备工具对产品的防护：

1、生产区内保持墙壁、地面、天花板的清洁，无杂物和微生物污染现象。 2、生产设备的零备件、附件不能放在地上，必须保持清洁，防止灰尘、粉尘等污染。

3、生产区人员入口处设置工作鞋消毒池，防止鞋底带来的污染。 4、直截了当接触食品的设备、容器、工具必须清洁无污染，不能存放在室外。

5、修理过的设备在生产前必须完全清洗并灭菌消毒。 四、贮运过程中的防护：

1、所有产品应幸免直截了当与地面接触。 2、不承诺任何人坐在或站在产品包装上。 3、装卸时，防止产品破旧。

4、从客户退回的产品必须专门标记，单独（分开）存放，等待处理结果。为确保有质量问题的产品不再流入市场，销毁必须监控。

食品质量安全治理文件

出厂检验记录治理制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -20

目的

产品检验是保证产品质量安全的重要手段，运用检验的操纵原则、操纵方法和证实方法，保证未经检验合格的原料不投入使用，半成品不流入下道工序，成品不提交顾客。确保产品质量安全符合规定要求。

适用范畴

本制度适用从原辅材料购进直至本公司产品包装入库、产品出厂的整个生产过程的产品检验。

职责

1、质管科负责实施产品质量安全鉴别、把关、报告和监督的职能。 2、化验室具体负责对购进的原辅材料进行进货检验、对生产过程的半成品进行过程检验、对成品进行出厂检验，※号项目由质管科托付有资质的检验机构检验。

工作程序 1、进货检验

⑴、质量安全检验的依据是:产品标准、工艺文件以及公司编制的技术文件。

⑵、所有原辅料供应商在首次送货时，必须提供下列文件:属于生产许可范畴的原辅料的生产许可证;企业工商营业执照;产品检验报告。

⑶、供应商每次供货时要求按生产批次分开装箱，分别注明批号，每个包装箱(或每个生产批次)都必须有检验合格证，合格证上注明日期、批号、检验人职员号。

⑷、经进货检验或验证合格后，仓库依照合格记录或标识办理入库手续;

⑸、检验不合格时，检验人员应将该原材料挂上“不合格”标识，按《不符合情形治理方法》进行处理。

⑹、未经检验的物品，一律挂上“待检”标识。

⑺、检验人员应做好检验记录，并连同送检单、合格证、质保书，按月整理，交质管部门统一保管。

2、过程检验

⑴、生产过程的质量安全检验按照工艺文件中各工序工艺规定的项目检测，以保证产品符合要求。

⑵、生产过程中的分析检测，均属于半成品质量安全操纵。化验员必须依据规程制定半成品质量安全标准，并按检测频次要求取样，按规定的方法认真分析，并将结果及时反馈给工序操作人员。

⑶、当化验结果显现不正常差异时，必须查找缘故，进行复检确认，经复检确认数据有不正差异时，应赶忙向生产负责人报告，以便及时采取措施。

⑷、当化验中发觉质量安全有明显波动时，化验员应赶忙向车间主任报告。遇到操作人员要求化验的样品，化验员不得拒绝。

⑸、化验员应及时准确地填写检验报告单，并保持整洁完好。对出示的数据要负全责，并在化验单上签名。

3、成品出厂检验

⑴、成品出厂均需进行检验。检验项目按照产品标准和生产许可审查细则规定的出厂检验项目进行。

⑵、检验人员严格按国家有关标准进行检验，不合格产品不得出厂。 ⑶、每批成品均需检验，每批客户的购买成品均需附上质量安全报告书，并存档以备查。

⑷、专检人员对入库成品和发运前的产品要做好抽查，发觉问题及时反馈有关部门，以便及时采取措施，妥善处理。

⑸、依据成品检验规程进行检验和试验，并做好成品检验记录。 ⑹、检验合格的成品，由化验员填写出厂检验报告单，仓库保管员见

出厂检验报告单后办理入库手续。检验不合格的产品执行 《不符合情形治理方法》。

⑺、检验操作规程;

①采样工具和容器必须洁净、干燥。

②样品容器上应标有标识或编号，采样同时填写记录表格，准确完整。 ③依照检验项目确定采样量，每份样品许多于检验量的3倍以便检验、复检和留样备查。

④按照相关规定方法，采取的样品必须具有代表性。 ⑤按项目的检验规程要求，对样品进行预处理。 ⑥按项目的检验规程对样品进行检验。

⑦及时进行检验，对产品的感官、净含量等指标的检验不超过一个工作日，做好检验的原始记录。

⑧依照原始记录做好数据处理和分析，做出最终检验结果。 ⑻检验项目、检验内容及检验方法、技术，按国家相关标准规程。 ⑼、出厂产品检验合格后，须签发产品的出厂检验报告。 ⑽、按规定进行实验室测量比对，做好比对记录。

⑾、在产品规定的贮存条件下，留样储存所检样品包装完好至保质期止。定期观看留样产品的质量安全情形，如实填写产品留样记录。

4、检验记录

⑴、在检验记录中应清晰地说明检测数据是否由产品按规定检验所得，并有负责合格放行授权责任者的签名或印章。

⑵、检验记录由质管科负责储存。

食品质量安全治理文件

生产车间治理制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -21

l、生产车间必须具备保证食品质量安全的良好的环境条件。必须符合国家标准的相关要求。应建在地势干燥，交通便利，水源充足，无有害气体、灰沙、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源，使于排放污水的地区。

2、厂区内道路应平坦，无积水，场地应有足够的排水系统，应当清洁、整齐。要紧建筑物或区域具备:原辅材料及包装材料仓库、成品仓库;生产车间、包装车间、化验室等生产场所。辅助建筑物或区域有:办公场所、锅炉房和废弃物临时存放点等。

3 、生产场所应有足够的空间满足生产需要。应按生产流程和人员活动规律进行区域划分，工艺布局合理布局，工艺路线无迂回、不交叉。必须杜绝原料与成品贮存、运输、加工过程中的半成品之间发生交叉污染的可能。

4 、在入口处和适当的位置应配备洗手、消毒设施和更衣室。 5 、车间和库房应清洁明亮，设有防尘、防蝇、防鼠的设施。地面应易于清洗和消毒，不易积水，地上明沟的排水口须设网罩。

6 、生产车间应设有发生紧急情形时的安全逃生通道口。 7 、生产卫生按照《生产卫生治理方法》执行。

食品质量安全治理文件

生产卫生治理制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -22

1、认真贯彻《食品安全法》，按食品安全法组织生产。 2、生产职员躯体健康，取得健康证上岗，不合格者不录用。 3、按照《食品企业通用卫生规范》要求组织生产，生产车间和仓库符合食品卫生规范要求，内部清洁，无尘土、无蜘蛛网、无积水杂物，门窗洁净，地面墙壁经常刷洗，防蚊蝇鼠虫设施齐全有效；外部环境整洁。

4、生产使用的设备、管道、容器进行严格的洗刷、消毒，包装材料和包装容器符合食品卫生要求。直截了当接触或有可能接触产品的生产材料必须是通过许可的食品级材料。

5、生产人员必须穿着工装上岗，工装必须清洁，无污染。不携带与生产无关的物品进入生产区。外来人员必须进入生产区时，必须有企业相关人员陪同，按照生产人员的要求进入。

6、进入生产区的人员禁止吃东西，禁止吸烟，不得带首饰，指甲洁净并修剪适当；涂有护肤品时不能直截了当接触产品。进入生产区的人员在开始进入前，每次离开又返回时，每次去卫生间以及手可能弄脏时，必须更衣洗手，通过消毒池消毒后，方可连续工作。

7、及时清理生产废弃物和垃圾,保持生产车间和厂区的良好环境。

食品质量安全治理文件

生产设备设施治理方法

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -23

1、生技科负责生产设备、设施的治理工作、日常爱护保养和清洗消毒工作，并储存记录，同时应建立和储存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全操纵记录。

2、各岗位人员负责按规定要求操作执行，并负责本岗位设备、设施的卫生清理。企业应记录设备、设施运行情形。

3、设备材质及卫生要求，直截了当接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。

4、食品生产设施、设备、工具和容器等加强爱护保养，及时进行清洗、消毒。

5、设备的选型、安装、调试及验收。

5.1、大型或重要设备的选购由生技科依照产品生产策划的安排，组织购销科、质管科调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经总经理批准后执行。

5.2、新购设备进厂由购销科会同生技科、质管科组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。

5.3、设备安装调试完毕，由生技科、设备生产厂家共同进行验收，运行成效达到出厂技术要求，并填写验收报告，验收合格后办理移交手续，形成的文件及出厂技术资料交生技科储存。

6、设备使用的日常爱护

6.1、生技科实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机治理，多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交制度。

6.2、生产车间必须贯彻执行设备操作规程。

6.3、生产车间应加强设备日常保养和修理工作，定期对设备进行清洁、

润滑、调整。

7、设备、设施的检查

7.1、生技科定期对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。 7.2、对连续显现质量问题的设备、设施，认真检查修理，分析缘故，做好记录。

7.3、设备、设施发生故障，操作人员应填写“设备故障修理单”报生技科，生技科组织有关人员进行调查分析，查明缘故，及时采取措施。

8、设备、设施的修理

8.1、设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防修理技术，提高检修水平，缩短检修时刻，降低检修成本。

9、设备的报废：设备具有下列情形之一者予以报废：

9.1、已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用要求，不能修复者。

9.2、型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。 9.3、严峻阻碍生产，连续使用会引起危险、事故，且不能修复的。 9.4、因意外事故使设备受到严峻损坏，无法使用、修复的。

食品质量安全治理文件

生产设备的清洗消毒制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -24

对食品生产过程中直截了当接触食品及原料的设备、设施、管道、容器等应清洗消毒以保证产品质量安全。

1、清洗消毒时机：

⑴每次生产完毕后； ⑵当发觉或怀疑设备不洁时； ⑶停产三天以上后，重新开始生产前； ⑷新设备或经修理保养过的设备投入使用时。

2、清洗消毒剂：洗洁精、250PPM含氯消毒剂、75%酒精。 洗洁精、消毒剂必须是可用于食品清净、消毒字样，并注意失效期，不得使用失效的消毒剂。

3、清洗消毒方式 ⑴容器、工具类

①先用清水或洗洁精的水溶液冲洗或刷洗1-2遍，除去残留物和油污； ②用250PPM有效氯消毒液浸泡5分钟以上后用清水冲洗三遍以去除消毒液残留。

⑵设备类

①可拆卸的设备、管道应予以分解后按容器、工具类清洗消毒方式进行清洗消毒；

②不可拆卸的设备应先对其与食品的接触面进行清理，去除其上的残留物和油污，最后用75%酒精平均喷涂或擦拭消毒；

⑶大型设施、工作台类

①用清水或洗洁精的水溶液刷洗和擦使其表面，去除其上的残留物和油污，用250PPM有效氯消毒液平均泼洒，消毒5分钟以上

②最后用洁净抹布蘸清水擦洗，直至洁净无消毒剂残留。

⑷清洗、消毒工作终止后应感官检查清洗消毒的表面，如发觉残留痕迹须按上述方法重新进行。

食品质量安全治理文件

检测设备治理制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -25

为使检测设备得到有效操纵，确保测量和监控结果的有效性，制定本制度。

1、检测设备的选用、采购及验收

依照产品和工艺、过程要求，质管科选择适宜的检测设备，按设施和工作环境操纵要求对其组织采购及验收。

2、检测设备的初次检定校准

2.1、体会收合格的检测设备，由质管科负责送国家有关计量部门校准检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上说明其状态标识。

2.2、使用部门负责对该设备编号，建立《检验设备台帐一览表》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、检定校准周期、检定校准日期、放置地点等。

2.3、关于没有国家标准的设备，编制校准规程，进行自校。 3、检测设备的周期检定校准

3.1、质管科应每年编制《强制检定计量器具周期检定打算表》，依照打算执行周期校准，由质管科负责联系国家法定计量部门进行检定校准或自校，并出具检定校准证书；

3.2、检定校准合格的设备，由质管科进行标识或提供检定校准证书由使用者妥善保管。

4、检测设备的使用、搬运、爱护和贮存操纵

4.l、使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使检定校准失效的调整,使用后要进行适当的爱护和保养。

4.2、在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在检定校准有效期内。

4.3、使用者在测量监控设备的搬运、爱护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。

4.4、测量、监控设备检定校准、修理、报废等记录在计量器具台帐。 5、检测设备偏离检定校准状态的操纵

5.l、发觉检测设备偏离检定校准状态时，应停止检测工作，及时报告。质管科应追查使用该设备检测的产品流向，评判以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范畴并重新检测，质管科应组织对设备故障进行分析、修理并重新检定校准，采取相应的纠正措施。

5.2、对无法修复的设备，经质管科确认后，由总经理批准报废或作相应处理。

6、检测设备的环境要求

检测设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质管科负责监督检查。

7、对检测人员要求

质管科对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考核合格上岗。

食品质量安全治理文件

消费者投诉治理制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -26

为保证消费者合法权益，树立良好的企业形象和品牌形象，不断提高和完善公司的产品质量，结合公司实际情形，制定本制度。

消费者投诉是指消费者购买我公司产品过程中因服务态度恶劣，或者购买产品后因使用公司产品显现各种专门情形而进行的投诉及信息反馈。购销科负责消费者投诉的具体处理。

1、处理原则

a) 尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。 b) 符合《消费者权益爱》等相关法律规定。 c) 合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原则。 2、投诉分类

2.1、依照投诉内容，消费者投诉分为服务质量投诉、产品质量投诉。 a) 服务质量投诉

消费者（经销商）购买产品过程中，因公司销售人员服务态度恶劣等情形而发生的投诉，由购销科负责处理。

b) 产品质量投诉

消费者购买产品后，在保质期限内显现产品变质、包装破旧或内容物专门等情形而发生的投诉，由购销科具体处理，质管科负责技术支持和解答。

3、投诉处理 3.1、服务质量投诉

所受理的服务质量投诉，受理投诉的人员应赶忙向被投诉人了解情形，并妥善处理。处理完毕后，应将具体情形通报购销科，购销科对直截了当责任人提出处理意见，报总经理批准后实施。

3.2、产品质量投诉

3.2.1、在接到产品质量问题的投诉后，应告知消费者注意保留购物凭证，并第一时刻通知购销科。

3.2.2、购销科应赶忙与消费者取得联系，尽量安排在原购处进行换货。确因专门缘故不能换货的，可给予退货处理。

3.3、如消费者投诉至当地消费者协会，可在消费者协会的和谐下，双方达成较公平的解决方案。

3.4、关于质量安全事件，购销科科长应直截了当与消费者沟通，和谐处理方案，幸免事态恶化。

3.5、处理前程序

3.5.1、了解和核实消费者具体情形

a) 产品情形：消费者使用的产品名称、规格、生产批号，并确定产品真假。

b) 购买及使用情形：消费者购买产品的时刻、地点、使用过程和方法。 c) 不良情形：不良反应产生的时刻、症状，发生后的处理方法等。 d) 消费者姓名、联系 、地址和 等差不多联系方式。 3.5.2、稳固消费者情绪，明确公司服务原则。

3.5.3、对消费者进行合明白得释，并进行产品知识方面的引导。 3.5.4、关于症状较严峻的消费者，应及时陪同其去当地县级以上医院就诊。关于差不多治疗的，应了解其详细就医过程及疗效。幸免症状的进一步加重。

3.6、处理程序

3.6.1、公司成立质量负责人为首的安全事故处理小组：及时向生产部门反馈上述信息，责成质管科对其当批次产品进行复检，如并将检验结果通知购销科。如发觉重大食品安全隐患应及时通知市质量技术监督局。并启动不安全食品召回制度。

3.6.2、对现有库存中的该项产品，要进行认真盘查、检验，如有安全隐患赶忙停止销售。

3.6.3、质量安全事故处理小组要分析产生不合格缘故，妥善处理，并

将处理结果上报总经理以及质监部门。

4、投诉补偿 4.1、补偿原则

4.1.1、投诉补偿仅限于在处理消费者投诉时，视具体情形给予。 4.1.、2秉承对消费者负责的态度，鉴于消费者已显现了不良反应，公司给予一定补偿。

4.2、补偿内容及标准

4.2.1、产品退货款：按实际购买金额退款。

4.2.2、医疗费：必须在县级以上医院就诊，以实际发生的医疗费用单据为依据，且必须审核票据的真实性。

a) 票据所反映的就医时刻应与发生时刻吻合，票据不能有连号现象。 b) 票据必须是用于诊断及治疗而发生，其所购买的药量不能大于正常所需药量。

5、向消费者反馈的内容 a) 被投诉事由 b) 调查核实过程 c) 差不多事由及证据 d) 责任及处理意见

购销科必须在7个工作日之内以书面的形式向消费者反馈以上信息。

食品质量安全治理文件 不安全食品召回制度 文件版本：2021版 文件编号：SC2021/ JH -27

1、为能够并便于安全、及时地召回被确定为不安全批次的终产品，满足产品安全相关的法律法规要求，向最终消费者提供安全的产品，有效的操纵已出厂的产品中可能产生的不合格，防止不合格品的非预期使用，爱护消费者的人身安全，爱护消费者的合法利益，特制定本制度。

2、如遇下列情形：

2.1、我公司人员发觉批量不安全产品。 2.2、消费者反映我公司产品显现重大质量问题。

2.3、食品药品监督治理部门等执法机关发觉我公司产品品质问题并责令召回。

公司职员一旦接到此类信息应赶忙报告质管科，由质管科当日确认不合格产品信息（品种、规格、批号、数量等）向质量负责人和总经理进行汇报。

3、质管科赶忙通知销售部门要求经销商赶忙停止相应产品的销售，标识后临时在销售点隔离存放。

4、质管科、生技科、购销科第二个工作日到相应销售点调查；检查同批次留样产品；统计库存同批次产品（如有）并进行标识和隔离。

5、召回产品的安全储存区域：成品库不合格产品存放区。

6、判定差不多隔离的产品是否属于不安全产品，质管科组织进行产品安全危害调查和产品安全危害评估。

7、经产品安全危害调查和评估，确认问题缘故是原材料产生的，采购部门负责与供应商取得联系，查找有问题的原材料是否还存在于其他批次，假如有，未出厂的原料需要在供应商库房全部封存；已出厂的需要提供所有有问题的原材料批次，质管科要查出涉及到该批原材料的所有产品批号、数量、厂家及使用时刻，未使用的原材料通知采购部门和生产部门封存。

8、经产品安全危害调查和评估，确认属于生产缘故造成的不安全产品

的，质管科需要确定产品召回的级别。依照产品安全危害的严峻程度，产品召回级别分为三级：

a) 一级召回：产品显现食品添加剂严峻超标、微生物指标严峻超标、食品中掺入非食品物质或人为投毒等差不多或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严峻危害甚至死亡的，或者流通范畴广、社会阻碍大的不安全产品的召回；

b) 二级召回：产品显现食品添加剂、微生物指标小幅超标等差不多或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一样或流通范畴较小、社会阻碍较小的不安全产品的召回；

c) 三级召回：产品显现水分超标、净含量、包装标识错误差不多或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或者属于含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识或标识不全、不明确的不安全产品的召回。

9、产品召回打算的制定，质管科依照产品召回的级别及确定所有受到阻碍的产品品种、规格、数量、批号等，制定《产品召回打算》。自确认产品属于应当召回的不安全产品之日起，一级召回应在3日内,二级召回应在5日内,三级召回应在7日内，由质量负责人向总经理提交产品召回打算。

10、质管科依照产品召回打算，填写《产品召回通知单》经总经理批准后，下达生产部门、销售部门组织实施。

11、产品召回的实施，自确认产品属于应当召回的不安全产品之日起，一级召回应当在1日内,二级召回应当在2日内,三级召回应当在3日内，销售部门通过大众媒体或其他渠道通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。

12、质管科依照批号将未发出的产品厂内封存。

13、关于已发出的产品，质管科联系销售部门依照出货记录提供详细的客户信息。

14、销售部门依照客户名单和具体数量派车将问题产品为客户进行调换或办理退货。

15、销售部门负责为消费者进行问题产品的调换与说明。召回过程储存召回记录，要紧内容包括产品召回的批次、数量、比例、缘故、结果等。

16、自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，由质量负责人向总经理提交产品召回时期性进展报告。对召回打算有变更的，应当在产品召回时期性进展报告中说明。

17、在产品召回时限期满15日内，质量负责人须向总经理提交召回总结报告。

18、告知有关各方

a) 只有确定召回执行以后，其它各方才能够被告知。 b)一样召回的产品进入终端消费者时，要告知质监部门。 c) 召回小组将决定告知客户中的哪些人。联系人登记表由销售部储存。预先可不能提及任何缘故，内容包括关于进程、分析及哪些产品（批号）、与其它产品分开的确切信息。

19、召回产品的处理，质管科对回收和封存的产品进行确认，假如产品确系召回批号产品，出具《召回产品处理单》,由仓管部门将召回的产品进行隔离，单独定点存放。质管科随后对问题产品进行检测，如确有问题，报质量负责人、总经理批准后进行处理，需要销毁的产品要赶忙组织销毁；假如检测产品未有问题，赶忙送往国家质检机构进行检验，在其确认及许可下，可将产品重新投放市场。

20、产品召回后，质量负责人需对事件发生的过程进行整理，出具产品召回事件专项报告，对薄弱环节赶忙提出改善方案，经与总经理讨论通过后进行实施，质管科负责跟进并评估有效性，做出评估报告报总经理。

21、索赔等善后处理，由于召回或由于其它的缺失会产生索赔等善后处理。

22、销售部门收集因产品而造成的人身损害或危及生命安全的信息，详细记录消费者的联系方式，与消费者保持沟通，并协同医院或急救中心进行救助，以爱护人身健康和生命安全。

23、销售部门商讨针关于受到损害或危及生命的消费者的赔偿方式和

数额，并报质量负责人，经总经理批准后由财务人员组织实施。

24、质管科应建立和储存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情形的记录，包括：企业通知召回的情形；实际召回的情形；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情形；向当地和县级以上监管部门报告召回及处理情形。

食品质量安全治理文件

食品安全事故处置方案

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -29

对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使

各级领导及时了解把握相关情形，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的阻碍，特制定本制度。

食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者显现死亡病例的重大食品安全事故

职责

1、质管科负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。 2、质量负责人负责识别潜在紧急情形和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和和谐。

3、购销科负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。

4、各车间负责本单位的安全生产工作，如显现食品安全事故后，配合质管科部进行缘故调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。

工作程序 1、报告原则

公司任何职员有义务在第一时刻报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。 2、报告程序

发生食品安全事故时，公司各车间、部门应赶忙向主管领导汇报，关于重大的食品安全事故，要赶忙向公司领导报告，各车间、部门主管领导不在时，可直截了当向公司领导报告，并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。

2.1、初次报告:应尽可能报告食品安全事故发生的时刻、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时刻、报告单位联系人员及联系方式、事故发生缘故的初步判定、事故发生后采取的措施及事故操尽情形等，如有可能应当报告事故的简要通过。

2.2、时期报告: 既要报告新发生的情形，也要对初次报告的情形进行补充和修正，包括事故的进展与变化、处置进程、事故缘故等。

2.3、总结报告:包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故缘故和阻碍因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。

3、处置方式

发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并赶忙进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应赶忙停止生产、销售并照不安全食品召回制度赶忙予以召回并销毁。 4、责任追究

4.1、各车间、部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严峻后果的要严肃追究责任。

4.2、各车间、部门要紧负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮挡掩，要实事求是。如因报告不实，阻碍领导决策，阻碍事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严峻后果的，要严肃查处。

5、纠正与完善

5.1、如有事故发生，由质管科组织进行缘故分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的缘故，如专门作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交质量负责人确认后予以实施。

5.2、质量负责人将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对事实上施成效进行监督验证。

5.3、事故发生后，质量负责人组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。

食品质量安全治理文件

产品留样治理制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -30

1.目的

留样是为考察产品质量的稳固性、验证产品物理性能、追溯产品及原料

质量、延长产品有效期和为顾客投诉提供客观证据的重要手段，为规范留样治理，特制定此规定。

2.范畴

适用研发和生产过程中涉及到的原料、中间产品及成品的留样治理。 3.职责

质检科负责留样的制备、储存及定期观看。 4.治理内容及要求 4.1 留样的要求

凡本公司生产的产品需逐批留样；中间产品依照实际需要留样。 关键原料（对产品质量有重大阻碍的原料）需留样。

对发觉的不合格品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估之前，必须留样。

4.2 留样步骤

每批产品、原料在取样时时采取足够的样品，分样的同时留取足够量的留样。

在留样柜上贴好留样标签，填写好各项内容：样品名称、批号、数量、留样时刻、留样人。由留样人放入留样柜中指定位置储存。

在《留样登记台帐》上进行登记，写明位置号、批号、留样时刻、留样数量。

4.3 留样数量

每批产品或半成品的留样量应许多于质量标准规定的三次全项检测用量。

需要作产品稳固性考察的，依照稳固性考察方案备足样品量，并提早按照每次定期检测所需样品量将样品分好。

4.4 留样条件

留样室内必须通风良好，保持清洁，温度波动不大，幸免受振动和阳光直射。

样品柜每层都应水平、牢固可靠；样品柜除需储存的样品外，应清洁无

污染，专门样品必须在特定条件下储存。

样品容器应采纳清洁、干燥、无污染的专用留样瓶（袋），并依照样品的不同性质，采纳相适应的材质。

定期对样品进行检查，发觉有渗漏或较大异味时，应及时查找缘故，并采取相应的措施进行处理。

4.5 留样的储存使用

留样由专人负责保管，有专门的留样室，加锁保管。

所有留样差不多上极其重要的质量实物档案，未经承诺任何人不得随便乱用和借用。

当需要使用留样时，使用人应向质量治理部提出申请，说明使用目的及所需数量。对留样的使用应慎重，禁止随意乱用，取用样品必须通过的质量治理部同意，由保管人员称取样品并在台帐上登记，写明取样人、日期、数量等。

4.6 储存时刻

产品、原料和半产品的留样：存放到有效期； 用于调查的留样：储存至调查终止；

用于稳固性实验的留样：稳固性实验方案规定。

4.7 留样样品的到期报废处理，按样品的不同种类每年集中处理一次，并在《留样登记台帐》填写处理记录。

4.8 所有留样的取样记录、检验原始记录、台帐均应真实、清晰、规范、妥善储存。

食品质量安全治理文件

食品安全自查治理制度

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -31

1、目的

为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查治理制度，保证落实质量安全企业主体责任。

2、适用范畴

适用于公司质量安全有关的治理层及各职能部门和有关人员。 3、职责

3.1、质量负责人：负责食品安全自查工作的和谐、治理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司治理层报告食品安全自查结果。

3.2、自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。3.3 、品保部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查打算实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施成效进行确认。

3.4、自查小组成员：按照食品安全自查打算及时实施自查，提交自查报告。

3.5、受检部门：在职责范畴内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。

4、要求

4.1.1自查频次：每年许多于1次且时刻间隔不超过12个月。质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查并覆盖所有的相关部门。

4.1.2当有下列情形时，需追加食品安全自查。 A、发生了严峻产品质量问题或外界有重大投诉；

b、组织的内部机构，生产工艺，质量方针和目标等有重大改变时。 4.2食品安全自查的预备

4.2.1由自查组长提出食品安全自查实施打算，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施打算表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。

4.2.3自查小组成员不检查自己的工作。

4.2.4质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。

4.2.5自查小组成员按所检查的范畴和受检部门的特点，编制有可操作

性的食品安全自查查表，供检查时使用。

4.3食品安全自查的实施4.3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范畴、准则、方式、打算和自查人员分工及日程安排，澄清自查打算中不明确的问题，确定末次会议的时刻、地点。

4.3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采纳现场观看、查阅资料、提问等方法进行抽样调查

4.3.3查找客观证据，在自查表中记录质量治理体系是否符合规定。

食品质量安全治理文件

生产作业指导书

文件版本：2021版

文件编号：SC2021/ JH -32

作业指导书

1．目的

通过前整理工序，把原料加工成产品所需要的规格要求，使之达到产

品的卫生规格质量。 2．职责

车间主任负责贯彻落实该作业指导书 前整理操作人员负责该作业指导书的实施 质检人员负责该作业指导书的监督检查 3．适用范畴

本作业指导书适用于对速冻蔬菜前整理、卫生、规格质量操纵。 4．内容

4．1原料进场后及时进行验收和卸货，操作中所使用的工器具为不锈钢或无毒塑料制品，严禁使用竹木质和铁器制品，所使用的机械设备应完好，严格执行机械设备操作规程，以保证操作质量和半成品质量。

4．2分拣归类

4．3严格执行操作规程，使用前应调整好机械，使其处于良好运行状态。其速冻蔬菜进行严格挑拣，剔除原料中的杂质和不合格的原料，经选择后送入下一道工序。原则上原料先卸先加工，后卸后加工。

4．3.1挑拣过程中，应紧密观各类蔬菜的情形，按原料的老嫩、采摘期，及时调整机器和加料量，使合格的原材料的成品率达到98%，不合格和损坏的蔬菜及时运走。

4．4达标的原产品应及时按级别规格送往下道工序，不积压，保证各类蔬菜的质量。

4．5前整理班长负责各类蔬菜的前整理工作质量的检查。发觉问题及时纠正，保证工作质量。

4．6质检人员负责前整理的质量检查、监督工作，发觉问题及时提出改进