商品销售流程
1. 目的：
为明确商品销售流程以及相关职能部门的责任划分，使工作脉络更加清晰明了，特撰写本文档。 2. 范围：
本项目为涉及流程处理与签核的项目做统一的控制处理。 本文档供库管人员、出纳员、会计作为工作参考。 3. 工作流程：
3.1 出纳员负责收取经销商或其指定人员交来的货款（包括：现金、刷卡、支付宝、银行卡汇款）并录入电子钱包系统，同时在收款凭证上标明需要录入电子钱包的号码。
3.2 出纳员录入电子钱包系统的收款信息由会计审核。
3.3 会计审核电子钱包收款纪录后电子钱包即出现相应余额。出纳员确认控制台系统后，将经销商所报订单以《销售清单》的形式打印。《销售清单》（一式四联）。
注：《销售清单》一联：存根（财务保管） 二联：经销商提货后签字交予会计 三联：经销商提货后签字交予库管 四联：经销商留做核对账务用。
3.4 出纳员将《销售清单》（第二、三、四联）交给库管员通知出货。 3.5 库管员根据《销售清单》配齐商品后，录入财务软件库存管理系统并打印《出库单》（一式四联），清点出库商品无误后在《出库单》签字，付货给出纳员，出纳员核对无误后签字，然后付货给经销商或其指定提货人。
注：《出库单》一联：存根（财务保管） 二联：会计 三联：库管 四联：实际提货人
3.6 经销商或其指定提货人按实际收到货物数量核对无误后在《销售清单》（第二、三、四联）和《出库单》（第二、三、四联）签字，并将《销售清单》（第二、三联）和《出库单》（第二、三联）交给出纳员。
3.7 出纳员将收到经销商或其指定提货人交回的《销售清单》（第二、三联）和《出库单》（第二、三联）交给相关部门。
注：《销售清单》、《出库单》第二联交予会计，《销售清单》、《出库单》第三联交予库管。 4．工作流程： 经销商或其指定人员，交款 出纳员录入电子钱包系统后通知会计审核 会计审核数据无误告知出纳员予以打印《销售清单》 出纳员核对无误后签字付货给客户，客户复核无误后签字提货 库管员配齐商品后打印《出库单》，核对无误后付货给出纳员 出纳员打印《销售清单》（一式四份）后交至库管员通知出货 出纳员将客户签字的《销售清单》和《出库单》分别交予会计和库管