2014年度ISO内审工作总结
一．本年度在2014.5.28--2014.5.29进行ISO内审评估，是根据ISO9001：2008标准、适用的法律、法规、客户合同要求、公司的质量体系文件进行内部审核的。在内审期间多部门能配合，能顺利完成这次审核，这次审核一共发现6个问题判定为轻微，需要内部进行改善，如下为这次内审发现的问题，并要求发现的问题在2周内完成改善，并要准时关闭不良项目。
总经品质生产部门 办 部 部 要求 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10.1 10.2 10.3 10.4
ME 1 物料部 1 工程部 市场部 人事行政部 1 1 合计 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10.5 合计 0 1 1 1 1 0 0 2 0 6 二．2014年内审问题总结：
2014年和2013年内审发现不良问题作比较，2014年比2013年多1个问题，2014年内审一共发现有6个问题，2013年内审一共发现有5个问题，2014年不良主要问题点分析如下：
1、品质部对文件要求做得不够理想，分析原因为DCC接收文件对文件的记录没有引起重视，经教导DCC文员已更好。
2. 人事部无普工岗位工入职要求，原因是人事行政部组织各部门编制《岗位描述表》时工作疏忽，没有编制普工《岗位描述表》。人事部会对公司所有岗位《岗位描述表》全面检查，检漏补缺；以后有新岗位增加时先编制新岗位《岗位描述表》再招聘，杜绝类似现象发生。
3.2014年内审发现问题是今年增加的，没有和2013年内审问题重复。 三．2014年内审不良项目跟踪，参考附上不良项目总汇，并且所有不良问题已关闭。
四．2015年ISO内审时间定在5月份进行，具体时间在2015年5份确认准确时间。
ISO内审不符项汇总——改善措施报告20