策
划 书
By 张斐铭、贾君、沈学远
目 录
1.0 创业概要 ---------------------------------------------------------
1.1 内容提要 ------------------------------------------------------------------------------ 1.2 商业模式 ------------------------------------------------------------------------------ 1.3 创业初衷------------------------------------------------------------------------------- 1.4成功关键因素分析 --------------------------------------------------------------------
2.0 企业概况 ----------------------------------------------------------
2.1 企业名称 ------------------------------------------------------------------------------- 2.2 股本结构 ------------------------------------------------------------------------------- 2.3 核心团队介绍------------------------------ ------------------------------------------- 2.4 开业资金预算 ------------------------------------------------------------------------- 2.5 企业地址 -------------------------------------------------------------------------------
3.0 产品或服务 ----------------------------------------------------------
3.1 经营范围（产品或服务描述）----------------------------------------------------- 3.2 本企业主营产品竞争优势 ---------------------------------------------------------- 3.3 企业采购和供应渠道 ---------------------------------------------------------------- 3.4 企业产品服务涉及的技术 ---------------------------------------------------------- 3.5 未来产品服务发展设想 -------------------------------------------------------------
4.0 市场分析 ---------------------------------------------------------------
4.1行业市场分析、调查与预测 -------------------------------------------------------- 4.2目标市场和细分市场定位------------------------------------------------------------- 4.3市场壁垒 -------------------------------------------------------------------------------- 4.4 主要竞争者分析 -----------------------------------------------------------------------
5.0 营销计划实施 -----------------------------------------------------------
5.1产品/服务清单 ------------------------------------------------------------------------- 5.2 定价 -------------------------------------------------------------------------------------- 5.3 销售渠道 -------------------------------------------------------------------------------- 5.4 营销策略 -------------------------------------------------------------------------------- 5.5 促销费用安排 -------------------------------------------------------------------------- 5.6 销售收入预测表 -----------------------------------------------------------------------
6.0 组织与管理概述 --------------------------------------------------------
6.1 组织结构和岗位责任 ----------------------------------------------------------------- 6.2 人事计划 -------------------------------------------------------------------------------- 6.3 培训计划 --------------------------------------------------------------------------------
7.0 财务规划 -------------------------------------------------------------
7.1 拟投入固定资产清单预算 ----------------------------------------------------------- 7.2 经营成本分析 -------------------------------------------------------------------------- 7.3 盈亏平衡点分析 ----------------------------------------------------------------------- 7.4 预计利润和亏损 ----------------------------------------------------------------------- 7.5 预计现金流量 -------------------------------------------------------------------------- 7.6 预计资产负债表 -----------------------------------------------------------------------
8.0风险分析及对策 -----------------------------------------------------
1.0 创业概要
1.1 内容提要
猫咪咖啡厅是一家以与宠物猫互动和西点销售为主的西点店，兼售卖猫咪饰品为一体的商业实体店。近年来，随着人们生活水平的逐渐提高，喜爱养猫咪人士也越来越多。
就目前而言，大多数的西点店是不提供猫咪与客人互动场地的（大多提供阅读书籍）。而我们的猫咪咖啡厅就为大家提供了这样一个特别的休闲场所（顾客可以把自己的宠物猫咪带进店内，也可以和店内的宠物猫咪互动）。
在这里，喜爱猫咪的顾客除了能品尝到美味的各色西点，更可以与我们毛茸茸的猫咪互动玩耍，暂时远离工作压力。
此外，我们也提供各种宠物猫咪相关产品的售卖。作为西点屋，我们除了售卖各式西点之外，同时我们也兼售印有猫咪图片的饰品和生活用品。
因为宠物行业与西点行业是现如今发展趋势较大的两个行业，所以我认为这是一个新的结合性创业模式。
1.2 商业模式
1.针对那些喜爱猫咪的学生为主。此外还可凭学生证有优惠可打折来吸引消费者。
2.针对喜爱宠物猫咪的青年人。提供给爱猫咪人士共同交流的场所。 3.针对那些已退休老人为主。店内可制作一些适合老人吃的西点。让宠物陪伴老人喝茶看报，提供老人休闲放松的场所。
4.针对未满6岁的孩子为主，本店可以为小朋友提供专门与猫咪玩乐的区域。
1.3 创业初衷
我们崇尚“有宠有爱”，为那些需要减轻压力的顾客提供减压场所；给孩子一个关怀弱小的机会；实现“有宠有爱有善心”的社会境界。
1.4成功的关键因素分析
1.国内市场上少有宠物与西点结合的行业，因此猫咪咖啡厅的这项计划有很大的发展前途。
2.欧式的装修风格，舒缓宁静的钢琴曲，慵懒安静的萌宠，醇香的咖啡，为顾客提供了舒适的放松环境，营造略有“小资”感的氛围；
3.很多人喜欢宠物但是抽不开时间照看或者是由于一些其他的原因无法饲养，我们可以代其照看或是代其饲养，必要时可以将店内宠物以租赁的形式租赁出去。
2.0 企业概况
2.1 店铺名称
喵星球咖啡厅
2.2核心团队介绍
贾君、沈学远、张斐铭
2.3开业资金预算
预估计划成本
创业总资金：30万元=15万元开办费用+12万元运行费用+3万元周转金
12万元运行费用中包括6个月的预亏固定费用 开办费用
营业证照办理费：6000元 宠物猫购买费：15000-20000元 初期管销费：8000元 店面设计装修费：10000元 广告宣传费：4000元 店内服务员 长期 1200/月 兼职 视情况而定 店内设备购买（柜台、桌椅、猫咪玩具等）：10000元 关于原料：基本原料 2800/月 其中 咖啡豆 500/月 鲜奶，辅料，茶底 300/月 茶 300/月 简餐（三明治，面包，甜点） 1200/月 辅料 200/月 其他 300/月 初期商品购买费（咖啡原料、猫粮、周边）：10000元 关于猫咪：医疗支出（绝育） 400/只 医疗支出（疫苗） 200/只 食物相关 130/月/只 每月固定费用（初算）
水电瓦斯费：1200元 管销费用：8000元 原材料购置费：2500-3500 元 设备折旧费：1500元 活动资金：待定 周转现金：3000元 2.5 店铺地址选择
创业园区
3.0 产品或服务
3.1 经营范围（产品或服务描述）
1.主营业务
提供西点售卖。主要包括一血简餐以及一些饮品，下午茶。 2.兼营业务
提供一些宠物饰品或者印有萌宠的纪念品。以及一些定制类型的服务。
3.2 本企业主营产品竞争优势
1.为喜爱宠物猫咪的人士提供一个与猫咪玩耍的休闲场所。 2.店内商品销售价格公道，另外还附带一些优惠活动。 3.在特定假日，店内会提供一些主题活动。 4.选择的西点材料质量好。
5.比同类型店铺所涉及的服务方面更为广泛。
3.3 原料采购和供应渠道
通过网络和各主题活动、实地考察等渠道、与投资商和消费者形成良好的商业伙伴关系。
3.4 企业产品/服务涉及的技术
拥有专业的西点师、以及提供顾客自己DIY点心的场所、和与各种萌宠猫
咪互动的机会。可展开各种主题活动的宣传和网络宣传等活动。
3.5 未来产品/服务发展设想
目前我们的目标是把宠物与西点两行业结合起来发展为主。我们的特色是顾客在享受美味西点的同时还能与宠物猫进行互动。泰州正处在发展上升的阶段，在不久的未来肯定会与南京，上海，苏锡常等经济更发的城市接轨，与这些城市有更加频繁的经济交流，争取打造成为泰州的本土知名品牌。
4.0 市场分析
4.1行业市场分析、调查与预测
现在市场上做西点的有很多，但是将宠物与西点结合的项目少之又少。一般西点店都只卖西点和饮料，却不注重服务员与顾客的互动，而我们会鼓励店内工作人员与顾客互动，与顾客多多交流关于宠物的护理知识。
4.2目标市场和细分市场定位
1.针对幼儿园、中小学、大学等在校学生：凭学生证可打折优惠，还能与萌宠亲密接触。
2.针对老人：提供一个休闲喝茶看书看报的场所，偶尔停下来摸摸身边的猫咪。 3.针对任何人：在消费到一定价格可有打折促销。 所以市场定位于：西点、饮品的销售和各种小饰品的销售。
4.3市场壁垒
西点行业现如今已经有很多不同的产业，很容易被同行打压。
4.4 主要竞争者分析
比较指标 本店 竞争者1（大） 竞争者3（小） 西点（主打：猫咪形状的点心与茶西点（主打：各种专西点（主打：各种产品丰富程度 饮或者自己DIY点业点心） 点心） 心）与宠物饰品 从入门到初级中产品质量好坏 从入门到初级高级 只有初级和中级 级 服务态度好坏 价格高低 成本费用大小 盈利情况如何 市场占有率 客户是否明确 品牌是否响亮 微笑服务 从高到低各个价都有 小 是 是 良好 从高到低各个价都有 小 50% 是 是 合格 从高到低各个价都有 大 10% 是 不是 促销手段如何 凭学生证有优惠 销售增长快慢 采购供应渠道 经营市口好坏 交货是否及时 设备是否适用 店铺布置情况 休闲 顾客投诉情况 快 网络、主题活动、实地等 好 是 是 在特殊的日子里推出各种活动 快 不知 好 是 是 不知 没有促销手段 慢 不知 不好 是 是 不知 后续追踪服务 提供打折优惠 提供宠物互动、提供ＤＩＹ场所、提供西点与茶饮以竞争优势归纳 及小饰品等 这个行业竞争者太多 竞争劣势归纳
5.0 营销计划实施 5.1产品/服务清单
名 称 1.猫咪蛋糕 10元/个 118元/6寸 138元/8寸 2.爪印饼干 13元/袋（附带各种口味） 描述或说明 3.猫脸咖啡 15元/杯 4.猫爪奶茶 14元/杯 5.猫咪奶茶 18元/杯 6.喵香绿茶 6元/杯 7.喵呜红茶 7元/杯 8.萌萌泡芙 8元/个
5.2 定价
名 称 成本价 销售价 竞争者最低价 1.猫咪蛋糕 7元/个 115元/个 135元/个 2.爪印饼干 8元/袋 竞争者最高价 10元/个 1186元/个 9812元/个 元/6寸 138元元/8寸 /6寸 128元/6寸 148元/8寸 14元/袋 118/8寸 13元/袋（附5元/袋 （附带各种带各种口味） 口味） 3.猫脸咖啡 4.猫爪奶茶 12元/杯 11元/杯 15元/杯 14元/杯 18元/杯 6元/杯 7元/杯 8元/个 5元/杯 4元/杯 4元/杯 3元/杯 3元/杯 4元/个 22元/杯 21元/杯 21元/杯 19元/杯 20元/杯 10元/个 5.猫咪珍珠奶茶 15元/杯 6.喵香绿茶 7.喵呜红茶 8.萌萌泡芙 3元/杯 4元/杯 5元/个
5.4 营销策略
序号 1 营销手段 具体描述 量化指标 广告信函 在人口密集场所发传单，在各个小区布先期分3个告栏上贴出告示 月,陆续发放 2 网络推广 各类宣传活动 每小区设点2天 3 公司网站 WWW.Cat Cafe.com提供各种关于店内活通畅率100% 动的详情与关于宠物的游戏 4 5 6 7 电话营销 上门推销 提案营销 公关活动 在本店网络上提前发布活动内容 提前一个星期 8 客户管理 如接到客户电话服务态度要好 100% 5.5 促销费用安排
促销措施 1.打折优惠 说明 消费者买到一定价格有优惠 费用 1000元 2000元 2.节假日打在任何节假日打折。 折 3.会员制 可以有效抓住客户，不定期促进销售。且可不定6500元 时进行会员活动。 4.各类活动各类活动 10000元 费用 合 计 19500
销售收入预测表
第1年分月收入预测值 （12个月） 产品 服务 1蛋糕 销售数量 平均单价 销售收入 销售数量 平均单价 销售收入 销售数量 平均单价 销售收入 销售数量 平均单价 销售收入 销售数量 平均单价 销售收入 销售数量 平均单价 销售收入 销售数量 平均单价 销售收入 1 21 10 210 23 13 299 34 8 272 56 14 784 87 15 97 6 582 98 5 490 2 32 10 320 23 13 299 34 8 272 56 14 784 35 15 67 6 402 78 5 390 3 33 10 330 43 13 559 46 8 368 78 14 15 960 4 41 10 410 43 13 559 58 8 4 14 75 15 1125 5 34 10 340 21 13 273 90 8 720 87 14 6 53 10 530 43 13 559 8 712 76 14 7 43 10 430 43 13 559 76 8 608 98 14 8 24 10 240 43 13 559 65 8 520 86 14 9 21 10 210 32 13 416 43 8 344 76 14 10 11 65 10 650 43 13 559 87 8 696 76 14 10 54 15 810 65 6 390 54 5 270 12 54 10 540 41 13 533 98 8 784 32 14 448 54 15 810 67 6 402 87 5 435 总 计 442 4420 548 5733 752 6016 867 12138 762 11430 922 5532 942 4710 2饼干 3巧克力 4奶茶 1092 1246 5咖啡 1305 525 6茶饮 7.其它 56 6 336 76 5 380 78 6 468 100 5 500 21 10 210 43 13 559 32 8 256 57 14 1218 10 1372 1204 10 798 65 65 46 87 65 65 15 15 15 15 15 15 975 975 690 1305 975 975 97 67 87 87 65 6 6 6 6 6 6 534 582 402 522 522 390 87 76 87 67 56 76 5 5 5 5 5 5 435 380 435 335 280 380 第2年销售收入＿587＿＿＿＿；第3年销售收入＿＿73239＿＿。
6.0 组织与管理概述 服务员 保洁员 门店经理 西点师
总经理
6.1 组织结构和岗位责任
总经理:1名。管理下面的员工及整理一些资料和投资方案协商好各种商业关系。 门店经理:1名。管理门店的日常营业。 服务员：2名。招待顾客。 西点师：2名。制作各色西点。 清洁员：1名。每日保证门店清洁整洁。
6.2 人事计划
职位 总经理 服务员 清洁员 西点师 门店经理 总计 1年 1人 2700 2人 1500 1人 1500 2人 4000 1人 2600 7人 12300 1人 2年 3000 3年 1人 3000 2人 1人 2人 1人 7人 2500 2000 4100 2900 14500 2人 2000 1人 1600 2人 4100 1人 2900 7人 13600
7.0 财务规划
7.2 拟投入固定资产清单预算
工具或设备描述 制作模具 冰箱 冰柜 空调 收银机 展示柜、消毒柜 烤箱 ＤＶ 音响 吧台 数量 单价（元） 总价 供货商 采购地址 1940 10 19400 模具批发店 2 1934.5 3869 电器批发店 苏宁易购 1 2300 2300 电器批发店 苏宁易购 1 25 25 电器批发店 苏宁易购 1 2908 2908 电器批发店 苏宁易购 5 4500 厨房用具批天猫电器城 900 发店 1 2009 厨房用具批天猫电器城 2009 发店 1 2099 2099 音乐乐器店 1 599 599 电器批发店 天猫电器城 1 1577 1577 家具店 天猫家具城 总计 41850元 固定资产总合计： 41850元
7.5 预计利润和亏损
预期经营第1年利润为＿24451.06＿元；第2年利润为＿26763.15＿元；第3年的利润为＿280098＿元。
项目 销售收入 减：变动成本 销售利润 减： 财务费用 营业利润 减： 固定费用 利润总额 减： 所得税 净利润 金额（元） 2017年 2018年 2019年 256500 269325 280098 111980.3 117579.32 122282.49 144519.7 151745.69 157815.51 -- -- -- 35079.7 31163.68 38307.07 -- -- -- 35079.7 31163.68 38307.07 -- -- -- 35079.7 31163.68 38307.07 8.0风险分析及对策
8.1 创业者个人风险：市场上的竞争 对策：适当搞一些活动 8.2 产品风险：物价可能会提高
对策：适当提升一下价格
8.3 市场风险：此行业以有大部分人加盟
对策： 推出新奇的食物吸引消费者
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