发放号： 文件号：XXX/SC—2016
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所
质 量 手 册
（第X版）
批 准： 审 核： 编 制： 受控状态：
2016-05-24发布 2016-06-09实施 XX市XX区建设工程质量监督站检测所 发 布
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 01 0 第1页 共2页 目 录 01目录...…………………………………………………….........................................第01页 02批准令……………………………………………………........................................第03页 03公正性声明………………………………………………………............................第04页 04修订页……………………………………………………........................................第06页 1概述
1.1检测所概况…………………………………………………...................................第07页 1.2术语与缩略语……………………………………………………….......................第08页 2 质量方针与目标
2.1质量方针………………………………………………...........................................第09页 2.2质量目标……………………………………….......................................................第09页 2.3质量承诺……………………………………………………...................................第09页 3 质量手册管理………………………………………………………..........................第11页 4 管理要求
4.1组织机构………………………………………………….......................................第15页 4.2人员管理………………………………………………….......................................第18页 4.3设施、场所与环境………………………………………………….......................第20页 4.4 仪器设备与标准物质....………………………………………...............................第22页 4.5 管理体系
4.5.1 管理体系总要求………………………………………………………................第25页 4.5.2 质量方针、目标说明....................……………………………………................第27页 4.5.3 公正性与诚信度………………………………………………………................第29页 4.5.4 文件控制………………………………………………………............................第31页 4.5.5 合同评审………………………………………………………............................第33页 4.5.6 检测的分包………………………………………………………........................第34页 4.5.7 服务和供应品采购………………………………………………………............第35页 4.5.8 顾客沟通与服务………………………………………………............................第36页 4.5.9 申诉与投诉……………………………………………………….......................第37页4.5.10 不符合工作的控制……………………………………………………..............第39页 4.5.11 纠正措施………………………………………………………..........................第42页 4.5.12 预防措施………………………………………………………..........................第43页4.5.13 持续改进…………………………………………………..................................第44页 4.5.14 记录的控制………………………………………………………......................第45页 4.5.15 内部审核………………………………………………………..........................第48页
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 01 0 第2页 共2页 目 录 4.5.16 管理评审……………………………………………………….........................第49页 4.5.17 检测方法及方法确认…………………………………………………….........第51页 4.5.18 测量不确定度…………………………………………………….....................第54页 4.5.19 抽样管理……………………………………………………….........................第55页 4.5.20 样品管理……………………………………………………….........................第56页 4.5.21 内部质量控制…………………………................................…………….........第58页 4.5.22能力验证………………………………………........…….................................第59页 4.5.23 检测报告………………………………………........…….................................第61页 4.5.24 检测结果的说明……………………………………………………….............第62页 4.5.25 抽样监测结果的解释………………………………………………….............第63页 4.5.26检测报告意见和解释……………………………………………………….....第页 4.5.27分包检测报告结果标示………………………………………….....................第65页 4.5.28检测结果传送、发布...............……………………………………………......第66页 4.5.29检测报告的更正.................................................................................................第67页 4.5.30记录的保存.........................................................................................................第68页 4.5.31风险评估和控制.................................................................................................第70页 4.5.32年度上报.............................................................................................................第73页 4.5.33申请变更.............................................................................................................第74页 4.6特定检测领域的特殊要求.................................................................................... .第75页 质量手册附录
附录01 检测所组织机构框架图 附录02 检测所平面图
附录03 非法人检测机构授权书 附录04 检测所管理体系要素职能分配表 附录05 检测所授权签字人识别 附录06检测所关键岗位人员任命书 附录07 关键岗位人员职责代理文件 附录08 检测所各岗位人员任职资格 附录09 检测所部门及岗位职责 附录10检测所人员配置一览表 附录11检测所仪器设备配置一览表
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 02 0 第1页 共1页 批准令
批准令
本所发布的与质量有关的程序和规定必须符合现行版本《质量手册》的要求，全体员工应严格遵守《质量手册》的要求，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。根据国家质量监督检验检疫总局《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）和《检验检测机构资质认定评审准则》，结合XX市XXXX区建设工程监督站检测所实际状况，于2016年的4月~5月对检测所《质量手册》（第3版）进行了改版。该手册阐述了我检测所的质量方针和质量目标，规定了我所的组织机构和岗位职责等要求，对客户作出了郑重的承诺，是检测所全面、有效地执行国家有关质量和技术活动法律、法规和规章的纲领性文件。同时，对检测所所从事的各项质量和技术活动的管理体系提出了明确、具体的要求，是检测服务活动的行为准则。本手册（《质量手册》第4版）已经审定，现予以颁布，自二○一六年六月九日起实施。
检测所全体员工必须遵照执行。
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所
所长：
2016年 5 月 24日
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 03 0 第1页 第2页 公正性声明 XX市XXXX区建设工程质量监督站
关于维护XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所
检测业务性和公正性的通知
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所：
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所，隶属于XX市XXXX区建设工程质量监督站领导，业务上接受XX市质量技术监督局以及XX市建设工程质量监督总站的指导，是具有相对建制的建筑产品及其构件质量检验机构。为了确保该检测所执行检测业务的性和公正性，特作如下规定：
1．XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所，必须严格执行国家有关法规，公正地开展检验业务。
2．秉公办事，不徇私情，不受外界压力的影响，坚持检验工作的科学性、公正性、诚实守信，真实地提出检验结果报告。其检测数据除按规定上报主管部门和告知送检单位外，不得向其它单位和个人提供。
3．对送检单位提供的图样、资料、检验数据，应进行保密，不得让与该项检测无关的人员利用，更不得用于本单位的技术开发和其它形式的技术转让。
4．检测所工作人员及领导必须自觉遵守本规定。若有违犯，将视其情节轻重分别给予批评、处罚，直至行政处分；若涉及法律的，将追究其法律责任。
5．本单位各部门和个人不得以任何形式干预检测所的检验工作，以确保第三方的公正地位。
本规定已经XX市XXXX区县建设工程质量监督站办公会议讨论通过，自公布之日起执行。
XX市XXXX区建设工程质量监督站
站长：
2016年 5 月 24日
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 03 0 第2页 第2页 公正性声明 XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所
关于检测工作公正性声明
为保证本所检测工作的法律效力、检测结果的客观、公正性，本所作如下公正性声明：
——本所检测工作的性不受任何行政干预 ，不受任何关系和部门领导的影响，不受任何经济利益的驱动，开展检测工作。
——本所始终不渝地维护其诚实的工作态度，坚持客观、科学、公正和保密、杜绝一切损害委托人利益的事件发生。
——本所向委托人承诺所应承担的法律责任和应履行的法律义务。
——本所要求全体员工严格遵守与委托人签订的一切协议或契约，并强调员工职业道德修养和技术业务素质的不断提高，鼓励员工积极进取的工作。
——本所除开展为委托人的检测任务之外，不得利用委托方的技术资料、信息进行有违公正性的一切技术、开发、咨询、服务、贸易等活动。
——本所诚恳地接受社会各方面的监督和投诉。
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所
所长：
2016年 05 月 24日
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 04 0 第1页 共1页 批 准 手册修订页 版 号 章节号 修订次序 修 订 内 容 日 期
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 1 0 第 1 页 共 2 页 概 述 第一章 概述
1.1检测所概况
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所前身是成立于XX年的“XXXX县建筑材料试验室”，场所位于XXXX县XX街道XX号。1991年1月5日，试验室经四川省建设委员会审查核定为二级试验室，证书编号：XXXX，使用检测专用章XXXX；199X年X月X日，经四川省建设委员会批准，“XXXX县建筑材料试验室”名称变更为“XXXX县建设工程质量监督站检测所”，并发证书及印章编号为川XX-XXX；XX市直辖后，于XX年XX月XX日由XX市城乡建设委员会审核并颁发二级资质证书，编号为“XX建检字第XX号”；20XX年X月，随着XXXX县撤县升区，XXXX县建设工程质量监督站检测所将实验室名称变更为XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所；XXXX年XX月，为使检测所能够更好地适应现阶段检测行业的发展，检测所将办公地点搬迁至XX市XXXX区XXXX。
检测所下设办公室、收样室、检测室、质量监督小组四个部门。检测所目前有工作人员X人，其中：高级工程师X人，工程师X人，助理工程师X人，本科X人、大专X人、高中及中专X人；全所具有检测员资格证的专业技术人员X人。
目前，检测所拥有办公和检测用房面积共计XX㎡。其中，检测室面积X00㎡，标养室X0㎡，能满足现阶段检测的需要。同时，检测所还预留有四间足够大的用于增项扩项的房间，以备检测所后续的发展需要。
检测所固定资产XX万元，设备资产原值XX万元，各种仪器设备XX余台套。 我所依据《检验检测机构资质认定评审准则》编写了《质量手册》（第X版），按其要求建立管理体系，并有效运行及持续发展。
本所的检测服务业务范围如下：
1、 XXXX区内建设工程材料见证取样类检测（资质附表参数范围内）； 2、 XXXX区内建设工程主体结构现场类检测（资质附表参数范围内）； 本所联系电话：111111111 邮政编码：000000 联系地址：XX市XXXX区XXXX.
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 1 0 第2页 共2页 概 述 1.2术语与缩略语
本《质量手册》引用《合格评定－词汇和通用原则》和《国际通用计量学基本术语》及有关质量的一般定义引用了ISO9000-2000的定义和术语。对ISO9000-2000中给出的定义与《合格评定－词汇和通用原则》和《国际通用计量学基本术语》给出的定义不同时，本检测所优先采用《合格评定－词汇和通用原则》和《国际通用计量学基本术语》中给出的有关术语和定义。
1.3.1国际单位制（SI）：由国际计量大会（CGPM）采纳和推荐的一种一贯单位制。 1.3.2量值：一般由一个数乘以测量单位表示的特定量的大小。如：1000N，1.0㎜等。
1.3.3标准物质（参考物质）：
具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性，用以标准测量装置、评定测量 方法或给材料赋值的一种材料或物质（注：标准物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体）。
1.3.4（计量器具）检定：查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检
查 加标记和（或）出具检定证书。
1.3.5溯源性：通过一条具有规定不确定度的连续比较链，使测量结果或测量标准的值 能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。 1.3.6测量不确定度：与测量结果相联系的参数，表征合理赋予被测量之值的分散性。 1.3.7检测：指按照规定的程序，确定给定产品、过程或服务的一个或多个特性所组成
的技术操作。
1.3.8本所：均指XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所。 1.3.9手册：指本所的《质量手册》。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 1 0 第1页 共2页 质量方针、目标、承诺 第二章 质量方针、目标、承诺
1 质量方针
诚实守信 科学公正 高效廉洁 服务热情
诚实守信——检测工作的全过程诚恳如实地执行委托人认可、现行有效的标准、规范的方法，及管理体系的要求，为委托人保守商业秘密，守信于委托人。
科学公正——遵守国家有关法律、法规，依据检测标准、规范，选用先进的、适当的、符合相关项目检测要求的检测设备，使用规定的检测方法和技术，检测过程不受来自外部及内部的任何压力和诱惑的影响，确保检测方法的科学性。
高效廉洁——保证在按要求完成检测任务的同时，运用适当、满足要求的方法来提高检测所的工作效率；在检测过程中抵制来自金钱及其他诱惑，廉洁执行工作任务。
服务热情——对待客户有礼貌、热情，耐心为客户解释客户想知道的可以了解的有关信息，向客户发放调查表，对客户提出的积极的建议和意见收集整理并及时进行改进。
2 质量目标
质量目标是：
——合同履约率：100%；
——标准、规范、法规执行率：100%；
——检试验报告的主要数据和结论准确率：100%，其他差错率低于0.5%； ——对客户的申诉与投诉100%受理及回复。 ——仪器设备的配备率和送检率达100%。
3 质量承诺
本所做出如下质量承诺：
——对所有客户一视同仁，坚持自愿、平等、诚信的原则。
——检测人员严格执行技术标准和程序文件，对同种检测项目保证相同的程序和
时间，有权抵制背离质量方针的行政干预，维护检测结果的真实和公正。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 1 0 第2页 共2页 质量方针、目标、承诺 ——承担为客户保密的法律责任和义务，所有人员未经客户允许严禁评价、公
开、复印、转借受检产品的技术资料和检测结果。
——坚决禁止不合理的收费，杜绝与检测无关的一切帐内、帐外收费和变相买卖
数据。
——热情接待每一位抱怨者，重视每一例申诉与投诉，承诺对任何一起申诉与投
诉都将在规定的时间内做出合理的答复。
——全体人员自觉贯彻质量方针，信守质量承诺，实现质量目标，对违反有关规 定损害客户利益的不良后果，本所将承担相应责任。 ——接受社会各界对我们工作质量的监督和指正。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 3 0 第1页 共4页 质量手册管理 第三章 质量手册管理
1 概述
质量手册是指导本所质量活动的纲领性文件，质量手册的管理是对其运行控制并保持其有效性，从而保证管理体系的有效运行。本章描述了质量手册的编写、审核、批准、发布、改版等内容。 2 职责
质量负责人负责组织质量手册的编制工作，并负责保持其有效性。 3 手册的编写、审核、批准 3.1 质量手册的编写要求：
——应明确表达良好工作水平和服务质量的方针、目标，并向社会、客户做出应有的承诺和保证；
——应规定出本检测所的内部关系、工作分工和质量职责； ——应展示本检测所开展检测鉴定服务的能力； ——应反映出本检测所的资源配置；
——应详细描述本检测所管理体系及其质量活动所包含的全部要素和质量要求。 ——应反映出《检验检测机构机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》中要求表达的其它内容。
3.2.2由质量负责人理组建手册编写组，根据《检验检测机构机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》结合本所的实际情况，确定管理体系控制要素，起草质量手册。
3.2.3手册的初稿应征集检测人员和责任人员的意见，审查稿送质量负责人审核，报批稿送所长批准。 3. 3 手册的发放与回收 3.3.1手册的发放
质量手册按“受控”和“非受控”两种版本管理。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 3 0 第2页 共4页 质量手册管理 ——所长；
——技术负责人、质量负责人、授权签字人； ——各业务室负责人；
——质量监督人员等其他有必要发放的人员。 非受控本发放范围： ——客户（必要时）； ——实验室资质认定管理机构； ——所长批准的其他单位或个人。 3.3.2 手册的回收
手册受控本由办公室统一编号发放，并建立质量手册发放台帐，受控本发放范围：
3.3.2.1手册持有者调离本单位时，应将手册交回，并由办公室注销登记。
3.3.2.2手册改版发放时应收回旧版手册，需要保留存档和参考的应加盖“作废”章，其余进行销毁。 3. 4 手册的维护和修订
3.4.1有下列情况之一时，应考虑对手册进行修订： ——手册中的条款不适应实际工作； ——实际执行中发现手册有不完善之处；
——现行手册的条款与认可标准和法律、法规可能存在矛盾； ——组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行； ——内审、管理评审和外部评审中认为要进行调整。
3.4.2本所全体员工均有权对《质量手册》提出修改意见；相关人员应及时收集管理体系运行中存在的问题，提出纠正和处理意见，做好记录，并报告质量负责人，作为修订手册的依据。
3.4.3手册修订前，质量负责人应组织有关人员讨论，讨论结果应得到所长的认可。 3.4.4需要时，手册可每年修订一次，一般在管理评审会议以后进行，修改时原文件号不变动，但应在文件栏目中注明修改号，在手册修订记录中注明修订章节和修订日期。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 3 0 第3页 共4页 质量手册管理 3. 5 手册的改版
3.5.1有下列情况之一时，应考虑对手册进行改版： ——组织机构发生变化； ——管理体系要素发生变化； ——检测标准和服务能力发生变化； ——质量方针发生变化；
——评审中出现较大管理体系问题； ——修改文件数量一次超过半数； ——管理体系建立依据的质量标准换版；
3.4.5手册修订后，办公室应向手册受控本持有者发放手册修改页，并建立记录。
3.5.2换版手册的编制、审核、批准、发布程序同初版。 3. 6 手册受控本持有者的责任
3.6.1质量手册是检测所管理体系运行的纲领性文件，检测所人员必须认真学习、了解质量方针和岗位职责等，熟悉各项规定并严格遵照执行。
3.6.2质量手册是检测所的受控文件，限检测所内部使用，应妥善保管，不得遗失、擅自更改、翻印和外借，如有丢失应向质量负责人作书面报告，经质量负责人批准后方可补发。
3.6.3更改页下发后，按更改内容要求贯彻执行。
3.6.4持有者调离检测所，必须交回手册，办理回收手续后方可离开。 3. 7 手册的宣贯
3.7.1质量手册是检测所检测活动质量管理的指导性文件，是开展检测活动的依据和规范，全体人员必须认真学习和掌握质量手册的规定和要求。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 3 0 第4页 共4页 质量手册管理 3.7.2质量负责人制定宣传与贯彻计划并组织全体人员学习，使全体人员了解质量活动的管理和技术要求，对质量手册中条款作必要的说明和解释，以便在质量活动中得以正确贯彻和执行。
3.7.3新进入检测所工作人员，岗前培训内容包含质量手册的学习。 3.8 手册的解释
本手册的解释权归本所质量负责人。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.1 0 第1页 共3页 组织机构 4 管理要求
4.1组织机构
1 概述
规定本检测所的组织和管理结构，阐明检测所的法律地位、法律责任、社会责任；明确所有管理、操作、核查人员的职责及各部门的职能和相互关系，保证检测工作的科学公正。 2 法律地位和责任
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所隶属于XX市XXXX区建设工程质量监督站，是非法人资格，经法人单位授权的开展建设工程材料及其产品检测的第三方专业检测机构，能够对外行文和开展检测业务，有帐目并核算。 检测所依法设立，能够承担相应的法律责任，并保证客观、公正和地从事检测活动。 3 管理体系覆盖
检测所的管理体系覆盖本所从事的全部检测活动。 4 公正性和诚信措施
检测所制定了《保护客户机密信息和所有权程序》以及相关的文件规定，其目的是以此来约束本所员工的行为，避免卷入任何可能会降低对其技术能力、结果的公正性、判断、运作诚实性的信任程度的一切活动。 5 保护客户机密信息和所有权
保护客户机密信息和所有权，这是本检测所一贯执行的原则，并一直坚持贯彻始终。为防止出现意外的失密或失误，特制定《保护客户机密信息和所有权程序》进行控制。 6 组织机构
本检测所按《检验检测机构资质认定评审准则》的要求设置了组织和管理机构，本所的组织机构图见附录1《组织机构框架图》。 7 本检测所的建制 7.1管理层
本所实行所长负责制，检测所所长是最高管理者，负责本所的全面工作，本所的领导层包括所长、质量负责人，技术负责人，办公室负责人，检测室组长。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.1 0 第2页 共3页 组织机构 7.2 部门设置
所长，质量负责人，技术负责人，检测室（三个检测小组），收样室、办公室、质量监督小组。
8《管理体系要素岗位分配表》（见附录04《管理体系要素岗位分配表》）。 9 各部门、岗位的职责、权利和相互关系（见附录09《检测所部门及岗位职责》）。 12各岗位任职资格条件（见附录05《各岗位人员任职资格》） 13关键岗位代理
为保证本所检测和质量活动的正常进行，防止本检测所的行政管理、技术和质量管理的真空，对关键管理人员委派了代理人，关键管理人员为：a) 所长；b) 质量负责人；c) 技术负责人。（见附录07《关键管理人员代理文件》） 13质量监督
13.1根据检测工作的要求设立了质量监督小组和足够的质量监督员； 13.2质量监督员由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任；
13.3监督贯穿于日常检测全过程，重点监督检测人员的检测方法、程序和结果是否符合要求，特别是新进人员；
13.4监督过程中如发现不符合应及时纠正，对可能造成不良后果的检测行为有权中止，扣发相关报告，并按《不符合工作控制程序》处置。 14授权签字人（见附录05《授权签字人识别一览表》）
15对于下达的指令性检验任务，由技术负责人对其进行评审，并编制检测计划，组织检测室按照检测计划执行，确保检测任务保质保量按时完成。
16当检测所所长或技术负责人发生变更时，应上报XX市质量技术监督局确认。 当检测所质量负责人发生变更时，应上报XXXX区质量技术监督局确认。
17本检测所配备三名或以上持有XX市认证认可协会颁发的内审员证的内审员。 18当检测所存在检测项目类别过多等情况的时候，检测所可在内部设立技术委员会或者技术讨论小组。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.1 0 第3页 共3页 组织机构 19支持文件
《保护客户机密信息和所有权程序》 XXX/CX08-2016 《不符合工作控制程序》 XXX/CX15-2016 《组织机构框架图》 《管理体系要素岗位分配表》 《授权签字人识别一览表》 《关键管理人员代理文件》 《各岗位人员任职资格》 《检测所部门及岗位职责》
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附录01 附录04 附录05
附录07 附录08 附录09
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.2 0 第1页 共2页 人员管理 4.2人员管理
1概述
本所配备了足够的管理和技术人员，并具有一定的学历、职称、相应的专业技术知识以及丰富的工作经验，受过与其承担的工作相当的教育、培训和考核，并具有一定的资格；同时本所注重人员的培训、知识的更新和素质的提高，以此作为不断改进工作质量的一种保证条件，并制定《人员管理程序》和《人员培训程序》。 2人员能力要求
2.1本所对检测结果有影响的各部门人员所需的能力提出具体要求。
2.2根据本所提出的要求、客户的要求和有关规定的要求，对上述人员的教育、培训、工作经验、可证明的技能进行资格确认，尚不能满足要求的人员，则应采取措施以求达到满足相关要求。
2.3当使用新进人员时，由使用部门对其能力进行监督。
2.4本所所有操作专门设备、从事检测、评价结果、签署检测报告的人员应具有相应的检测基础理论和专业知识，若需上岗证，应取得相应的上岗资格证。 3技能的保持与提高
3.1为保持人员的能力，编制了本所工作人员名册、收集能力证明资料，确定培训需求及培训要达到的目标，制定了培训计划。培训计划的制定充分考虑岗位技能、知识更新的需要和当前业务的开展和未来发展的需要，检测所人员应接受有关安全和防护、救护知识的培训，并经考核确认，每次培训后应评价这些培训活动的有效性，可通过能力的监督评价来证明培训的有效性，如通过能力验证、人员比对、操作考核、内部审核和外部评价来证明人员能力的获得。 4 人员监督
4.1本所将确保聘用人员和各关键支持人员的能力能够胜任本岗位的工作。
4.2本所将对聘用人员，在使用前对其经历教育、接受过的培训、工作经验、经历和技能等综合能力，进行考核，同时受到全面的监督，确保其胜任本岗位工作，满足管理体系的要求。 5 其他要求
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.2 0 第2页 共2页 人员管理 5.1在本所工作的人员需由检测所与其建立劳动关系、聘用关系和录用关系。本所将对所有人员当前工作的职责进行描述，包括本岗位进行的职责；涉及检测工作及计划和结果评定职责；提出意见和解释的职责；方法改进、新方法制定和确认的职责；本岗位所需的专业知识和经验；本岗位所需的资格和培训计划、本岗位的管理职责。 5.2技术负责人、质量负责人、各部门负责人，检测人员、质量监督员、设备管理员、收样管理员、特殊和重要设备操作人员等，应经过授权，其授权范围包括其工作范围，工作中权利、责任、授权生效的时间等。
5.3由本检测所建立并保存全部技术人员技术档案，档案可包括以下记录：岗位的相关授权及授权时间、技术能力及确认时间、经历的教育和专业资格、接受过的培训、具备的技能和工作经历和经验。
5.4从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业，须由检测相关人员进行自我承诺。 6 支持性文件及相关文件
《人员管理程序》 XXX/CX01-2016 《人员培训程序》 XXX/CX02-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.3 0 第1页 共2页 设施、场所与环境 4.3设施、场所及环境
1 概述
设施和环境条件是影响检测结果有效性和准确性的的重要因素之一，具备必要的环境条件并进行有效控制是保证检测质量的先决条件，是检测工作正常进行的基本要求。建立《安全和内务管理程序》。 2 设施和环境条件的建立
2.1技术负责人负责设施和环境条件的规划建立和管理。
2.2检测部负责控制检测设施和环境条件，制定作业指导书，规范和落实控制程序。 2.3技术负责人负责建立和配备必要的设施和环境条件，使其满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。检测的固定场所、设施设备、给水排水、能源、照明、采暖、通风等要便于和利于检测工作的正常运行。 3设施和环境条件的控制和检测
3.1采取有效措施，控制设施和环境条件对检测结果有效性和准确性产生的不良影响。 3.2 当相关规范、方法和程序对环境条件有严格要求或对检测结果质量产生影响时，技术负责人按要求配备相应的设施和设备，对环境条件进行监控和记录。
3.3检测人员要客观、详细地记录检测过程中的环境条件及其变化，保证整个检测过程满足检测标准和方法的要求。
3.4发现环境条件不符合检测标准和方法要求时，检测人员应立即终止检测工作，并如实记录的现场条件，立即上报质量负责人并及时查找原因，配合整改，直到环境条件满足要求经质量负责人确认后，方可继续工作。 4设施和环境条件的管理和维护
4.1技术负责人组织实施对检测环境条件及安全、内务、环保等的管理和维护，配置停电、停水、防火等应急状态的安全设施，以保证人身安全和检测工作质量。
4.2加强检测所内务管理，建立安全作业管理制度和应急处理措施，确保高温、高电压、撞击、机械损伤以及水、电、火等危及安全的因素和环境得以有效控制。 4.3 严格控制在检测活动中产生的废弃物、废水、废气和有害物质排放，建立环境保护制度和应急处理措施，配备处理设施，确保检测活动中产生的废水、废液、粉尘、废弃物和有害物质等的处理符合环境保护和健康的要求。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.3 0 第2页 共2页 设施、场所与环境 5 检测场所的管理
5.1检测场所实施严格区域控制，建立明显控制标志，非检测人员和外来人员未经许可不得擅自进入，外来人员进入检测场所需经质量负责人或所长批准，办公室办理手续，由有关人员陪同方可进入。
5.2检测所的环境条件必须符合人身健康要求，采取有效措施，配备必要设施和设备，检测人员进入检测区域要必须佩戴防护装备，保证检测人员人身安全和身体健康。 5.3加强对危险品管理，专库保管、分类存放、责任到人。
5.4检测室应配备相应的设施和设备，确保检测/校准过程中产生的废气、废液、粉尘、噪声、固体废弃物等得到合理的处置。
5.5超出实验室处置范围的，应委托环保部门处置。 4.3.5支持文件
《安全和内务管理程序》 XXX/CX03-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.4 0 第1页 共3页 仪器设备与标准物质 4.4仪器设备与标准物质
1概述
本所对使用的仪器设备（包括软件）实施控制，规范从设备的配置、使用至报废的各环节管理。为此，制定了对设备购置、验收、运输、存放、使用和有维护计划、检定核查的《设施设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》及《标准物质管理程序》，以确保所用设备的正常运转和检测结果的准确性和可靠性。 2 仪器设备的配置
2.1根据检测的范围、项目所需的方法、工作量的需求及技术指标的要求，正确配置所需的仪器设备（包括量程范围、准确度、不确定度等的选择），以满足资源的要求。 2.2设备更新及需增置新的仪器设备时，必要时应组织有关人员论证、设备的购置及组织验收。具体工作按《设施设备管理程序》规定实施。
2.3极其特殊条件下，可向其他检测机构或科研机构租、借仪器设备使用，确保其过程能力符合规定要求。 3仪器设备的标识
3.1建立仪器设备台帐，统一编号、标识，设备的编号应具唯一性，便于追溯和识别管理状态。
3.2经识别的仪器设备以标签形式标明仪器设备的编号、检定/校准日期及有效期等。 4 仪器设备的使用管理
4.1所有影响检测结果的仪器设备应按周期检定或校准计划组织实施（包括新购入的仪器设备），确认符合要求后，方可投入使用。对经检定或校准所得的修正因子，应确保及时更新备份。（详见《仪器设备量值溯源程序》）。禁止对仪器设备的随意调整（包括硬件和软件的保护）致使检测结果的失效。
4.2仪器设备应由经过授权的检测人员操作，对检测设备实施维护和操作应使用最新版本的作业指导书（包括说明书、使用手册等），并方便操作及相关人员使用。 4.3操作者在使用设备前后，应对该设备进行运行状态检查，以证实其能够满足规定标准要求。
4.4操作中如发生过载或处置不当、出现可疑结果，或已显示出缺陷、超出规定限
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.4 0 第2页 共3页 仪器设备与标准物质 度时，应立即停止使用，及时标识、处置，防止误用。同时检查分析这些缺陷或偏离对以前检测质量的影响，执行《不符合检测工作管理程序》，落实有关措施。经修复后的仪器设备须进行校准确认状态正常时,方可投入使用。
4.5按《仪器设备和标准物质期间核查程序》规定要求，对使用频率高、漂移性较大的设备进行期间核查，以保持设备的给出结果的可信度；若可行，标准物质在有效期内使用时也需进行期间核查。
4.6对脱离了本所直接控制的租借出的仪器设备实施控制管理。设备返还后，由设备授权管理人员对设备核查验收，以满足再次投入使用需求。 5 仪器设备的维修
5.1 维修应由专业技术人员进行，并组织验收记录。 5.2设备的降级使用需经技术负责人确认批准方可使用。 5.3 设备报废由质量负责人批准。 6仪器设备的记录和档案
仪器设备及其软件的各种记录、资料统一归档管理，并建立主要仪器设备的档案。详见《设施设备管理程序》。 7标准物质管理
7.1标准物质由各部门根据工作需要，提出采购申请，由检测部统一做出采购计划，技术负责人批准后，检测部进行采购验收和保管，各部室人员随用随领。
7.2标准物质的溯源应由有证物质的合格证书保证，可能时应溯源到国际单位制单位，并保存溯源见证资料，应有表明其校准状态的识别标志。
7.2标准物质超过有效使用期或出现异常、变质现象时，应停止使用。标准物质应指定专人保管。本所按检测工作的需要配备必要的标准物质。
7.3应建立标准物质管理目录，具体按《标准物质管理程序》执行。 8量值溯源
8.1测量溯源性是保证检测结果一致性、准确性和有效性的重要手段。对检测结果有显著影响的检测设备（标准物质），均应通过检定（校准）对其进行量值溯源，使其出具的检测结果可通过连续的比较链与有关国家最高计量基准相联系。对检测设备及标准物质溯源进行控制，确保其量值溯源到国际单位制（SI）基准及国家计量基准。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.4 0 第3页 共3页 仪器设备与标准物质 8.2本所对检测结果的准确性和有效性产生影响的所有仪器设备、包括辅助设备，在投入使用前均进行检定和校准，通过制定文件化的设备检定计划以及程序，来对其实施有效控制，(详见《仪器设备量值溯源程序》)。 9特定要求 9.1溯源
9.1.1对所需测量仪器设备按检定/校准计划，由具备资格、测量能力和溯源性的计量检定单位进行检定/校准。
9.1.2对无法溯源到（SI）基准或国家计量基准的设备应通过使用可靠的有证标准物质，依据可接受的校验方法来提高其检测的可靠性。 9.2标准物质
9.2.1标准物质：本所将尽可能采用有证标准物质，并确保其在有效期内使用，并对其进行期间核查。
9.2.2运输和储存：在《标准物质管理程序》中规定了对标准物质等进行妥善安全处置、运输、储存和使用，防止污染或损坏，保护其完整性。若在本所以外的地点使用标准物质进行检测活动时，如需要则制定附加程序。
9.3当因检定/校准产生一组校正因子时，本所应有措施保证所有记录能得到更新。 10 支持性文件
《设施设备管理程序》 XXX/CX04-2016 《标准物质管理程序》 XXX/CX07-2016 《仪器设备期间核查程序》 XXX/CX05-2016 《仪器设备量值溯源程序》 XXX/CX06-2016 《不符合检测工作管理程序》 XXX/CX15-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.1 0 第1页 共2页 管理体系总要求 4.5管理体系 4.5.1管理体系总要求 1概述
检测所所长主持建立与本所业务、检测活动范围、工作内容相适应的管理体系，制定本所的质量方针和总体目标，质量目标应在管理评审时加以评审，并配置相应的资源，使管理体系实施运行，并不断寻求改进，以便保持管理体系的有效性。
质量负责人依据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求和本所的质量方针，组织有关各方和人员建立文件化的管理体系。 2管理体系的文件构成
本所管理体系文件的构成分为四层，包括质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录等，确保检测结果达到要求的质量程度。
第一层：质量手册――是本所管理体系运行的纲领性文件，描述本所质量方针、目标和管理体系各要素的要求、职责及途径；
第二层：程序文件――是质量手册的支持性文件，对管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述（详见《程序文件目录》）
第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。 第四层：表单记录――是管理体系各项质量活动的证据。 3管理体系的运行
3.1 本所的管理体系文件的贯彻由质量负责人负责，并监督管理体系文件的执行情况，对执行中出现的问题和违反文件规定的行为给予及时的解决和纠正。
3.2为使过程受控，将有关、制度、计划、程序和作业指导书等制定成文件，形成管理体系文件，对有关岗位人员进行培训，使其理解并有效执行，以达到确保检测结果质量的目的，各岗位人员方便地取得有效的使用管理体系文件。
3.3本所制定了质量方针和质量目标，并对检测的良好职业道德和服务质量做出了承诺。
3.4本所的《质量手册》概述了管理体系中所有文件的架构，规定了程序文件，阐明了管理体系概况。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.1 0 第2页 共2页 管理体系总要求 3.5为了使管理体系正常运行和保持其有效性，满足《检验检测机构资质认定评审准
则》中对质量管理和技术要求的规定，本《质量手册》在4.1章组织机构中的岗位职责对管理层、技术负责人、质量负责人的作用和职责，做了明确规定，同时对遵循《检验检测机构资质认定评审准则》以及持续改进管理体系有效性作了承诺。 3.6本所设置所长，质量负责人、技术负责人，办公室负责人，质量监督小组；设置管理体系岗位和关键技术岗位；并规定其职责，以确保本所管理体系的有效运行； 4管理承诺
本所所长应通过以下活动对其建立和改进管理体系的承诺提供证据： 4.1向本所传达满足客户和适用的法律法规要求的重要性； 4.2制定检测所质量方针和质量目标； 4.3组织并参与管理评审；
4.4确保可获得必要的资源，为此，检测所所长应参与质量管理并且做到： 4.5营造一种具有客户服务意识的环境，使服务质量持续满足客户的要求；
4.6确定本所的质量方针和目标，充分考虑客户的期望和需求，构筑质量目标的框架； 4.7定期对管理体系进行评审，确保管理体系适意性、充分性和有效性，确保该体系在本所的有效运行；
4.8为管理体系的运行与保持提供人力资源、基础设施和环境。
4.9对管理体系的过程进行更改时，检测所所长应对因此而导致的其他过程的变化做出判定，并采取适当的措施，确保体系运行的连续性和完整性。
4.10确定本所的质量方针和目标，充分考虑客户的期望和需求，构筑质量目标的框架；
4.11定期对管理体系进行评审，确保管理体系适意性、充分性和有效性，确保该体系在本所的有效运行；
4.12为管理体系的运行与保持提供人力资源、基础设施和环境。
4.13对管理体系的过程进行更改时，检测所所长应对因此而导致的其他过程的变化做出判定，并采取适当的措施，确保体系运行的连续性和完整性。 4 支持性文件
《检验检测机构资质认定评审准则》
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.2 0 第1页 共2页 质量方针和目标说明 4.5.2质量方针和目标说明 1 质量方针
诚实守信 科学公正 高效廉洁 服务热情 1.1质量方针内涵
1.1.1牢固树立法律意识，一切检测工作都要以法律、标准和管理体系文件为准则，做到有法可依，有章可循，不受任何行政干预和其他因素的影响，确保本所的公正地位。
1.1.2牢固树立质量第一的思想，建立健全管理体系，全面推行质量管理，严格进行质
量监控，确保使用现行有效的国际标准和国家标准，对一切影响检测质量的因素进行有效控制，做到严格管理，精心操作，确保分析数据准确、可靠，检测结论科学、可靠。
1.1.3牢固树立服务意识和顾客至上意识，廉洁自律，严格遵守职业道德，遵纪守法，不受本单位或个人利益所驱动。保护委托人信息机密和所有权，最大限度满足客户的要求，确保用最高的效率为顾客提供及时、可靠的服务。 2质量目标： 数据的准确率>99%; 客户投诉处理率100%； 报告发放及时率>99% ； 仪器设备溯源率100%； 3服务承诺
3.1科学管理：认真执行《检验检测机构资质认定评审准则》标准，结合本所实际情况制定了一套完整的管理体系并持续改进，确保管理的科学性；
3.2行为公正：不受来自商业、财务等方面的干预和其他内部及外部的行政压力，为用户提供及时、高效服务，确保检测行为客观真实的公正性；
3.3方法规范：遵守国家有关法律、法规，依据检测规程、规范和标准，选用标准的检测设备，确保检测方法的规范；
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.2 0 第2页 共2页 质量方针和目标说明 3.4数据准确：报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，其他方面的差错要降到最低限度，确保检测数据的准确性；
3.5服务热情：热忱提供优质服务，对客户投诉要及时受理、认真调查、客观分 析、明确责任，要在5日内作出令客户满意的答复；
3.6工作高效：送检样品及时安排检测计划，检测完成后及时发出报告。
3.7 清正廉洁：严格要求自己的行为，与委托单位保持应有的距离，不得收受任何委托方提供的利益以及参与工程建设任意环节。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.3 0 第1页 共2页 公正性和诚信度 4.5.3 公正性与诚信度建立 1概述
检测机构应保证其工作的公正性和诚实性，为避免其他因素对检测机构公正性与诚信度的影响，排除与客户之间可能发生的利益冲突，规范人员的职业行为。 2职责和权限
2.1 所长：发布公正性声明，组织制定公正性、诚实性措施，组织宣贯，安排监督、检查，带头抵制来自上级和其他方面对检测工作性和公正性的干预，制定有关奖惩规定。
2.2 技术负责人：协助所长制定在检测活动中确保公正性和诚实性的具体措施并监督实施，保证检测全过程的诚实性，使检测数据和结果报告的逐级审批制度落到实处。 2.3 质量负责人：把执行本程序文件的情况纳入内审计划，组织内审员审核公正性措施和行为准则的贯彻实施情况，对审核中出现的问题提出纠正和预防措施并组织跟踪检查。
2.4 部门负责人和内部质量监督员：监督检测人员诚实出具检测数据，严格校核程序，及时制止违反诚实和公正的行为并如实向技术和质量负责人反馈。 2.5 最高管理者应当维护本程序的有效性。 3公正性、诚实性措施的制定和宣贯
3.1 最高管理者（所长）应制定公正性、诚实性措施，带头贯彻执行并使之不断完善。 3.2 最高管理者（所长）或责成有关负责人在全体员工大会上宣贯公正性声明及措施。 3.3 必要时可把措施张贴在明显的位置，接受社会各方和客户的监督。 4公正性和诚实性措施的要点
4.1 在检测活动中，要排除或抵制一切来自经营、财务、行政等部门的干予和压力，客观公正，进行检测和判断，以相同的意识为所有客户提供服务。 4.2在检测工作中尊重科学，忠实于客户，严格依据检测数据做出结果判定。
4.3 管理层在制定年度计划时应明确在检测能力许可范围内和确保检测质量前提下完成检测任务，严禁以数量压质量。
4.4 对来自上级主管部门和关系部门的不正当干预，管理层应按照公正性声明的要求予
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.3 0 第2页 共2页 公正性和诚信度 以抵制，必要时管理层应研究对策以集体名义予以抵制。
4.5 本所出具给客户的检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果，技术负责人、检测室负责人、质量监督员应确保检测、校核、审批三级签字确认制度落到实处。
4.6 收品管理员应把好检测样品接收关，防止委托人员和检测人员在无监督条件下直接发生业务往来。
4.7 诚实是公正的前提，检测室负责人和监督员应坚持原则不接受检测能力许可范围以外的检测任务，对于设备和环境条件不能完全满足要求的检测活动以及对检测方法有效性没有把握的检测工作应如实告知客户。
4.8 观察结果、数据和计算应在工作时予以实时记录。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.4 0 第1页 共2页 文件控制 4.5.4文件控制 1 概述
本节对管理体系文件的编写、批准、发布、使用和管理等控制过程的阐述，其目的是使检测所员工及时获得和使用现行有效文件版本，以确保管理体系的有效运行。
建立《文件控制与管理程序》，确保管理体系文件现行和有效。 2文件分类
2.1按管理体系文件的来源分为：内部文件（手册、程序、作业指导文件和记录表格等）和外部文件（标准、规程、规范和法律法规、上级文件通知等）。 2.2按其承载媒体可以是纸张、磁盘、光盘、照片及其组合体等。 3文件管理
3.1办公室是管理体系文件控制的职能部门，其内部设有资料员，负责文件标识、发放、回收、收集等管理和控制工作。
3.2各部门负责本部门使用的文件的控制和管理，需要上交的文件应及时按要求上交。 4文件批准、发布和控制
4.1内部文件编制完成后经编制人签字、审核人审核、所长批准后发布。 4.2外来文件需经技术负责人和有关人员确认后使用。
4.3检测所资料管理员按要求填写《资料借阅/归还记录》，详细记录文件的修订状态、发放部门、领用日期和领用人等，以便查阅和防止使用无效、作废文件。 4.4办公室每年进行一次文件的审查和清理，以保证管理体系文件的持续有效、适用和满足使用要求。
4.5 新文件发布后，无效和作废文件及时撤出、回收，并加盖“作废”印章。 5 文件标识
5.1管理体系文件具有唯一性标识，包括：状态标识、文件编码、发布日期、版次/修订状态、页码、总页数及发布机构等。
5.2管理体系文件唯一性标识，由资料管理员的对所编制的文件进行标识。 6文件更改
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.4 0 第2页 共2页 文件控制 6.1对于管理体系文件的更改，由原编写、审批人负责进行编写、审核和批准。如需指定其他人员进行更改，被指定更改人应具备相应的岗位并能获得进行审核和批准所依据的有关背景资料。
6.2管理体系文件更改或新增内容，在程序文件相应部分的内容中有所显示，并在修改页中注明更改日期和更改人。
6.3所有受控文件不允许采用手写修改。 7支持文件
《管理体系文件管理程序》 XXX/CX10-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.5 0 第1页 共1页 合同评审 4.5.5 合同评审 1 概述
合同是指本检测所与客户之间以任何（书面或口头）方式设立、变更、终止服务关系的协议，是双方建立服务关系前对差异的理解、认同和解决的表达形式。合同评审的目的是明确和理解客户要求，并使双方均能接受和承认，达到双赢。
建立《评审客户要求、标书和合同的程序》，确保客户的要求得到满足。 2合同评审内容 2.1客户提出所有要求。
2.2检测所的能力和资源能否满足客户要求(包括法律、财务和交付时间等)。 3合同评审时间
3.1技术负责人是合同评审负责人。负责组织新的、复杂的、重要的合同评审。 3.2办公室是合同评审职能部门，负责常规的、简单的、重复的合同评审和合同管理。 3.3检测工作开始前进行，通过评审解决与客户之间的分歧，取得对合同一致认同。 3.4口头方式合同，在检测工作开始前首先要得到客户有效确认。 4合同的修改
4.1合同在执行过程中任何一方提出修改要求，应及时受理，报相应负责人或部门按合同评审内容要求重新组织合同评审。
4.2由于检测所原因发生合同不符合工作，办公室应及时与客户沟通，协调解决。 5合同评审记录
合同评审应有记录（包括口头合同的确认记录），合同评审负责人负责记录，合同评审记录由办公室保存。 6支持文件
《评审客户要求、标书和合同评审程序》 XXX/CX11-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.6 0 第1页 共1页 检测的分包
声明：本检测所由于单位性质原因不会存在分包行为。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.7 0 第1页 共1页 服务和供应品的采购 4.5.7 服务和供应品的采购 1 概述
服务和供应品是进行检测工作和质量活动的必要条件，也是影响检测结果准确性的重要环节之一。对外部支持服务（如计量检定和校准服务；设施和环境条件的设计、制造、安装和调试服务）和供应品（如检测仪器设备和辅助设备；消耗性材料和试剂等）质量实施控制，确保检测质量。 2采购文件编制、审批
2.1检测所所有外部支持服务和供应品的采购按照XXXX区委要求进行采购，建立《服务和供应品选择、购买、验收和储存等程序》。
2.2需要购买或更换仪器设备时，相应的检测部门提交采购计划和申请，经所长批准后按程序购置。
2.3对于一般的消耗性用品，由相应部门提交申请，经质量负责人批准后即可进行购置，无需进入采购程序。 3供应品供给方选择
3.1技术负责人对供给方资质、能力进行评价和认定，建立名录。对认定合格的供给方，在价格、质量相同条件下作为优先选择对象。 4服务和供应品的采购
4.1本所在采购供应品以及接受外部服务时，应编制采购计划和申请。采购文件中应详细列出外部服务和供应品的技术要求，采购文件发出前，由相关部门办理审批手续。检测人员应记录所使用供应品的质量状况，为评价、选择合格供应商提供信息。 5验收和储存
5.1技术负责人组织对检测质量有影响的支持服务（设施环境的设计、安装、调试等）和仪器设备、试剂和消耗品在使用前进行符合性检查和验收，合格后投入使用。 5.2技术负责人按《服务和供应品选择、购买、验收和储存等程序》组织验收、予以记录，并交办公室保存相关记录和资料。 7支持文件
《服务和供应品选择、购买、验收和储存等程序》 XXX/CX12-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.8 0 第1页 共1页 顾客沟通及服务 4.5.8 顾客沟通及服务 1 概述
为了解客户对检测的要求和及时得到客户对检测活动的意见和建议，本所应与客户或其代表沟通和合作，并在确保其他客户机密的前提下，允许客户到本所观看与其工作有关的检测活动或验证所需的检测物品的准备、包装和发送，以便有利于双方理解，避免认识的不一致造成的偏差，使检测工作更能满足客户的要求，对进入检测受控区的人员提出相关要求并进行登记，本所制订了《设施设备管理程序》。 2与顾客沟通的内容信息包括： 2.1问询合同或委托相关信息的处理；
2.2顾客反馈，包括顾客抱怨、建议、投诉等。 3沟通的渠道和方法包括：
3.1当客户要求与本所保持技术方面的良好沟通并获得建议和指导时，本所应按照客户的要求可以根据检测结果给予客户适当的意见和解释。
3.2本所在整个工作过程中，应与客户保持联系，并将检测过程中的任何延误和主要偏离活动及时通知客户。
3.3本所应积极从客户处搜集其他反馈信息，无论是正面的还是反面的反馈，这些反馈可用于改进管理体系、检测工作及对客户的服务。 4 支持性文件
《设施设备管理程序》 XXX/CX04-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.9 0 第1页 共2页 申诉和投诉处理 4.5.9 申诉和投诉处理 1 概述
接受客户申诉和投诉是提高检测所诚信度、改进服务质量的重要环节，也是检测所开展管理体系评审的输入内容，妥善受理客户的申诉和投诉是检测所的责任和义务。
建立《处理客户申诉和投诉的程序》，确保客户的申诉和投诉得到妥善处理。 2 申诉和投诉受理 2.1渠道
——与客户接触时的口头申诉、投诉 ——客户来访 ——投诉信箱 ——电话投诉 ——主动调查
2.2客户或其他方面（包括内部）的申诉和投诉,由办公室受理。 2.3上级机关转来的申诉和投诉，由所长受理。
2.4受理申诉和投诉的同时，告知申诉和投诉方处理的期限。 3 申诉和投诉调查
3.1涉及员工公正行为、服务态度、合同执行等的申诉和投诉，由质量负责人组织调查。
3.2涉及到检测结果质量方面的申诉和投诉由技术负责人组织调查。 4 申诉和投诉处理
4.1调查处理严格按照告知的期限完成，如有拖延应及时通知申诉和投诉方。 4.2经调查核实，已对客户构成损害的上报所长或技术负责人，采取纠正措施，尽量挽回和降低对客户所造成的损失和影响。
4.3申诉和投诉方对申诉和投诉的处理有疑问或不满意时，质量负责人报告所长，并告知申诉和投诉方允许向上一级部门申诉和投诉。
4.4上级机关转来的申诉和投诉，由所长组织处理，并及时上报处理情况。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.9 0 第2页 共2页 申诉和投诉处理 4.5申诉和投诉涉及管理体系或检测质量，质量负责人按《内部审核程序》及时对管理体系有关领域进行内审，并按《纠正措施控制程序》采取纠正措施。 5 申诉和投诉记录
5.1由受理人、调查人、处理人等负责分别记录和收集，并作初步整理 。 5.2结案后由办公室负责全部过程的整理整理，交资料员归档保管。 6 支持文件
《处理客户申诉和投诉的程序》 XXX/CX14-2016 《内部审核程序》 XXX/CX19-2016 《纠正措施控制程序》 XXX/CX16-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.10 0 第1页 共3页 不符合工作的控制 4.5.10 不符合工作控制 1 概述
为了及时发现、有效控制检测过程和管理体系运行中的不符合工作，保证检测结果的质量，不断完善管理体系。对检测过程和管理体系运行中不符合工作进行控制和纠正 。 2、职责
2.1质量负责人和内审员通过内审识别不符合工作，跟踪纠正活动和措施的实施； 2.2检测室负责人和质量监督员识别检测过程中的不符合工作，对轻微不符合及时予以纠正，对较严重或会造成不良后果的不符合工作必要时可暂停其工作并上报技术负责人；
2.3技术负责人对不符合工作的严重性作出评估，对不符合工作可接受性和是否需扣发或追回报告甚至通知客户取消工作作出决定； 2.4技术负责人审批纠正措施和批准恢复工作。 3、不符合工作的识别
3.1根据不符合可能造成的后果，将不符合分为轻微不符合、一般不符合、严重不符合三种。
3.2轻微不符合是指检测人员工作疏忽、求快图省事、对程序和检测方法规定不了解等原因造成的不会对检测质量造成不良后果的不符合。
3.3一般不符合是指对检测/校准结果有一定影响，但没有涉及法律、安全和重大经济责任，对客户的利益没有构成损害的不符合；
3.4严重不符合是指下列情况造成的、对检测结果有严重影响的不符合：
（1）使用曾经过载给出可疑数据、发现已超差、出现间隙性工作不正常和其它异常的设备；
（2）使用失效标准和方法； （3）环境条件失控；
（4）能力验证或比对结果离群或一致性不满意； （5）检测质量控制发现检测系统不正常。 4、不符合工作的报告
4.1检测所工作人员发现不符合工作后，应及时向有关负责人报告，除轻微不符合及时
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.10 0 第2页 共3页 不符合工作的控制 责人报告。
指出及时纠正外，应填写“纠正/预防措施要求通知单”，做好相关记录，并向主管负4.2检测所各级管理、监督、核查、内审人员和检测执行人员，有责任及时发现检测过程或管理体系运行中存在的不符合或潜在不符合。 5不符合工作的处理
5.1当检测/校准、监督或核查人员发现检测/校准工作出现轻微不符合情况时，应及时向当事人员指出并向部门负责人报告，采取以下措施：
a）只要判定不符合没有偏离程序文件和作业文件，没有对检测结果造成影响，可立即实施纠正，由部门负责人组织纠正活动，监督员监督其纠正的有效性，确认实施纠正到位即可关闭不符合。
b)在纠正活动关闭后，即可恢复正常的检测/校准工作。此类不符合不必填写《纠正/预防措施》。
5.2当在监督或核查中发现检测/校准活动已经偏离了程序文件和作业文件并形成了不符合工作时，应立即向部门负责人报告，由部门负责人采取以下措施：
a）立即暂停检测/校准活动，向检测人员了解发生不符合检测/校准工作的背景和原因，当确认不符合工作为一般性不符合，且没有涉及法律、安全和重大经济责任，对客户的利益没有构成损害时，由部门负责人填写《纠正/预防措施》，描述不符合事实，及时向技术负责人报告。
b）技术负责人组织相关部门和人员分析原因，对不符合工作的后果进行评价，与责任部门共同确定处置方案，实施纠正；
c）当分析认定不符合工作是检测/校准人员的理解和操作水平所致时，则应当安排必要的培训和考核；
d）当分析确认不符合工作是由于作业指导文件没有阐述清楚时，技术负责人应及时组织修改、补充和完善作业文件；
e）当分析确认不符合工作是检测/校准资源不足所致时，部门负责人应向技术负责人报告并建议给予必要的资源补充；
f）在确认纠正活动有效，并关闭纠正活动后，由部门负责人负责恢复检测/校准工作。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.10 0 第3页 共3页 不符合工作的控制 5.3批准恢复工作
技术负责人在核实纠正措施实施到位后批准恢复工作。 5.4防止问题的再度发生
采取措施后，管理人员及质量监督小组在以后的工作中应加强该问题的监督，以免此类问题再度发生。 6 支持文件
《不符合工作的控制程序》 XXX/CX15-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.11 0 第1页 共1页 纠正措施 4.5.11 纠正措施 1 概述
纠正措施是从产生不符合工作现象入手，分析产生不符合工作的原因和影响因素，采取相应措施，是实现管理体系和技术活动正常运作的手段。 2 信息来源和原因分析
2.1质量负责人通过不符合工作报告及处理意见、外部的申诉和投诉、内部或外部审核、管理评审、来自上级部门和员工意见等渠道收集相关信息。
2.2质量负责人对收集的信息进行综合，及时组织有关部门和人员从调查原因（包括客户要求、样品、方法和程序，员工技能和培训，消耗品、设备及其校准，设施及环境等）入手，分析和确定问题产生的根本原因和潜在的影响因素。 3纠正措施选择和实施
3.1质量负责人根据问题产生的原因,按《纠正措施控制程序》组织制定与问题严重程度和风险度相适应的纠正措施，消除产生问题的原因，防止再发生。
3.2 当实施的纠正措施使原程序或规定方式改变时，按《文件控制管理程序》修订管理体系文件并加以实施。
3.3质量负责人根据《纠正措施控制程序》对所采取的纠正措施进行监控和跟踪验证，确保其有效性。
3.4当不符合工作性质严重，对管理体系和程序产生怀疑时，质量负责人按《内部审核程序》组织对相关区域进行附加审核。附加审核通常在纠正措施实施后进行。 4 支持文件
《文件控制和管理程序》 XXX/CX10-2016 《纠正措施控制程序》 XXX/CX16-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.12 0 第1页 共1页 预防措施 4.5.12 预防措施 1 概述
预防措施是本所为实施有效的质量管理和质量风险控制的手段之一。预防措施是以消除潜在的不符合工作原因，防止不符合工作发生为目的。质量负责人及时组织分析管理体系和技术运作中对和程序的偏离及不符合的原因，分析和确定造成不符合工作的潜在因素，选择最佳的改进时机，采取必要措施，防止和减少不符合工作发生，使管理体系得到持续改进。 2 信息收集和预防措施策划
2.1质量负责人采用多种形式，征集持续改进意见，分析相关资料（包括趋势、风险、能力验证结果等）。
2.2根据收集的信息，组织有关人员对现有运作程序的评审、相关管理体系运行和技术运作进行潜在原因分析，策划预防措施。 3预防措施计划制定和实施
3.1质量负责人在调查研究、分析信息、做好策划、培训教育员工的基础上，根据潜在不符合工作的可能原因和《预防措施控制程序》组织制定预防措施计划。
3.2质量负责人负责预防措施计划的实施。主动分析潜在不符合工作的可能原因；评价采取措施的必要性和可行性；研究确定需采取的预防措施，如数据分析，特别是趋势和风险分析、质量控制图、能力验证结果、系统的早期报警过程等。
3.3质量负责人根据《预防措施控制程序》，组织预防措施计划实施的监控，跟踪记录所采取措施的结果，评价预防措施的有效性。
3.4经过验证有效的预防措施，质量负责人负责输入管理评审。 4支持文件
《预防措施控制程序》 XXX/CX17-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.13 0 第1页 共1页 持续改进 4.5.13 持续改进 1 概述
持续改进是管理体系有效运行的灵魂和宗旨。不仅要建立管理体系，更要持续改进管理体系。所长组织管理人员、技术人员定期评审以采取的纠正措施和预防措施，提出改进管理体系方案，使管理体系持续的适宜和有效。执行《管理评审程序》。 2 职责
质量负责人负责监督管理体系方面的纠正措施和预防措施的实施；
技术负责人负责监督技术运作的纠正措施和预防措施的实施； 质量负责人负责体系持续改进的策划工作； 质量负责人负责有效的处理顾客意见；
责任部门负责制定预防措施和纠正措施，并组织实施。 本所在策划和管理时应考虑：
a)改进项目的目标和总体要求； b)分析现有过程的状态，确定改进方案； c)实施改进并评价改进的结果。
d)改进可以是日常的改进活动，也可以是较重大的改进项目。 3持续改进方法
2.1 在日常监督活动中不断发现管理体系运行中的问题及时进行改正。 2.2 对管理体系的文件、组织、资源作出重大的调整。 4 持续改进证据保留
3.1 对客户意见的评审分析，作出改进工作的决定。
3.2 对内审发现问题的制定纠正措施、预防措施，有效整改，避免不符合的再发生。 3.3 对外审发现问题制定纠正措施、预防措施，实施改进，提高体系运行质量。 3.4 在管理评审中对体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，制定和实施改进的决定。
3.5利用上述记录所进行的日常渐进式改进和重大突破性改进活动的证据等。 5支持文件
《管理评审程序》 XXX/CX20-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.14 0 第1页 共3页 记录的控制 4.5.14 记录控制 1 概述
记录是管理体系运行和技术运作的见证性文件，是完成或达到预期效果的客观证据，对记录进行控制可为管理体系运行和技术运作提供真实、完整、准确的依据。
建立《记录管理程序》，确保记录得到有效控制。 2 记录的分类管理
记录是为完成的活动或达到的结果提供客观证据的活动过程，形成的文件也是质量活动的证明文件,记录分为质量记录和技术记录. 2.1质量记录
2.1.1质量记录可以表明质量要求得到满足的程度，同时也为管理体系要素运行的有效性和为质量活动可追溯性提供客观证据。本所制定了识别、收集、索引、存档、存放、维护质量记录和技术记录的《记录控制程序》。质量记录主要指体系运行中的管理类记录，内部审核和管理评审的报告及纠正和预防措施的记录。
2.1.2质量记录格式应规范化、根据实际情况确保信息足够和清晰明了，所有记录应有唯一性编号，便于管理。 2.2技术记录
2.2.1技术记录是指检测过程中产生的数据记录、环境条件记录以及可能影响到检测结果的其他任何信息的记录。本所要求将检测原始记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、员工记录以及发出的每份检测报告的副本按规定的时间保存。每项检测的记录应包含足够的信息，并保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现。记录应包括负责检测人员、结果校核人员和批准人的签字或标识。还应包括样品修改前后的状态说明、标记及相应检测结果。
2.2.2检测员在检测时，对于检测观察数据、结果和计算值应在工作活动时予以现场记录（即时记录），并能方便识别。 3记录的管理范围
3.1质量和技术负责人共同负责记录要素控制。 3.2办公室负责记录的管理、收集、归档、保管和销毁。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.14 0 第2页 共3页 记录的控制 3.3质量活动记录：包括内部审核、管理评审、持续改进、纠正措施、预防措施、人员培训和考核、合同评审、服务客户程序文件运行形成的记录等。
3.4技术活动记录：包括检测报告、原始记录、质量监督、样品、环境、仪器等记录等。
4记录格式和填写
4.1记录格式中要容纳足够的信息量，以保证质量和技术活动情况的体现。记录格式的设计执行《文件控制和管理程序》，有编制、审核和批准。记录要清晰客观、真实准确。
4.2当记录中出现错误时，每一错误应划改，保留记录的过程，不可涂擦掉，以免字迹模糊或消失，并将修改值填写在其旁边，对记录改动的任何人员应有改动人员的修盖章或签名。对以电子形式存储的记录，同样按上述措施要求进行更改，做好相应的记录工作，防止原始数据的丢失或改动。
4.3电子储存记录的更改执行《文件控制和管理程序》及相关的管理规定。 5记录保存
5.1质量记录的保存期：通常情况下质量记录保存一个认可周期六年，对于技术记录的保存期应按照行业相关管理的要求进行管理，一般不少于六年，详见GB50618及其他法律法规的相关要求。
5.2办公室负责记录的建档、编目、收集、保存和处理。每年收集一次，编制记录清单，规定记录的存放地点和保存期。
5.3记录的保存应由资料管理员负责并保存在具有防止损害、变质、丢失等适宜的环境设施中。
5.4记录应有适宜的贮存场所，防止丢失，对工作人员规定出保密要求，对进入记录的存放场所进行控制，备份以电子形式存储的记录。
5.5所有记录予以安全保护和保密，借阅记录执行《文件控制和管理程序》和《保护客户机密与所有权程序》，记录销毁执行《记录管理程序》。
5.6对贮存在计算机中的记录采取设置密码等措施，防止非法侵入和修改。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.14 0 第3页 共3页 记录的控制 6支持文件
《记录管理程序》 XXX/CX18-2016 《文件控制和管理程序》 XXX/CX10-2016 《保护客户机密与所有权程序》 XXX/CX08-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.15 0 第1页 共1页 内部审核 4.5.15 内部审核 1 概述
定期和不定期地实施内部审核，是检查、分析和验证管理体系运行、技术活动运作与《检验检测机构资质认定评审准则》和管理体系文件的符合性和有效性的有效方法和手段，通过内部审核达到持续改进和提高工作质量的目的。建立《内部审核程序》。 2内部审核要求
2.1质量负责人组织编制内部审核计划，负责主持内部审核。
2.2监督小组及内审员按照计划审核，记录审核活动，跟踪验证纠正措施和预防措施。 2.3每年度的内部审核活动要覆盖管理体系的全部要素和所有活动。 2.4审核人员要经过培训并取得资格，要于被审核的工作。 3 内部审核实施
3.1由质量负责人选定审核人员，组成审核小组，必要时可外聘有资格人员参加。 3.2内审员按照内审计划，在组长的领导下开展内审工作，编制检查表，现场审核，出具不符合项报告，对采取的措施进行跟踪和验证等。
3.3按《内部审核程序》每12个月至少进行一次全面审核，关键要素实施不定期审核。
3.4内部审核发现的问题，审核组长及时上报质量负责人，质量负责人按《纠正措施控制程序》采取必要措施。如果调查表明审核发现的问题已影响到检测结果的正确性，应书面通知客户。
3.5跟踪审核一般由原审核组成员进行，采取现场跟踪访问，或在采取措施完成后进行。
3.6详细记录审核活动的领域、发现的问题和针对问题所采取的措施，编制内审报告。 3.7内部审核的记录由质量负责人整理归档，由办公室保存。 4支持文件
《内部审核程序》 XXX/CX19-2016 《纠正措施控制程序》 XXX/CX17-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.16 0 第1页 共2页 管理评审 4.5.16 管理评审 1概述
管理评审是检查管理体系持续的适应性和有效性，通过评审对其不协调、不适应和产生不符合工作的部分进行调整和持续改进，是不断改进和完善管理体系，实现保质量方针和质量目标，保证检测所检测质量的重要举措。
建立《管理评审程序》。 2管理评审时机和要求
2.1所长负责批准管理评审计划和主持管理评审。
2.2质量负责人制定管理评审计划、准备管理评审和管理评审决议的落实。 2.3办公室负责管理评审输入资料的收集。 3管理评审时机和要求
3.1通常按照预定的计划和程序进行管理评审，当出现管理评审输入内容时应及时进行评审。
3.2管理评审以会议形式举行，所长主持并确定参与人员，技术负责人和质量负责人必须参加，其他人员由所长指定。 4.管理评审输入内容： 4.1和程序的适应性； 4.2管理和监督人员报告； 4.3进期部审核的结果； 4.4纠正措施和预防措施； 4.5有外部机构进行的评审； 4.6实验室间比对或能力验证的结果； 4.7工作量和工作类型的变化； 4.8申诉、投诉和客户反馈； 4.9改进建议；
4.10质量活动、资源以及人员培训情况等。 5.管理评审计划与实施
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.16 0 第1页 共1页 管理评审 报所长批准。
5.1质量负责人在管理评审前组织有关人员根据《管理评审程序》编制管理评审计划，5.2办公室收集管理评审内容和相关资料，报质量负责人汇总，在召开管理评审会议前报所长。
5.3质量负责人根据管理评审的结果及决议，组织编制管理评审报告。
5.4管理评审的改进的结果和决议，由办公室输入下一年度检测所计划（包括下一年度的工作目标、质量目标和质量技术活动计划）。
5.5质量负责人对管理评审决议和措施组织实施和跟踪，并保证在指定时间内完成。 6支持文件
《管理评审程序》 XXX/CX20-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.17 0 第1页 共3页 检测方法及方法确认 4.5.17 检测方法及方法确认 1 概述
本所对开展的检测项目应选择的方法都做了明确规定，必要时能够得到实施不确定度的评定和数据分析统计的控制。对检测方法进行有效的确认和控制，是保证检测结果准确、可靠的必要措施。检测所使用的检测方法是法律法规所承认的现行有效的国家、行业和地方标准。
建立《开发特定的检验检测方法程序》、《数据控制程序》、《测量不确定度评定程序》、《检验检测有效性的质量控制程序》、《检验检测方法控制程序》。 2职责
2.1技术负责人负责检测方法要素的控制。 2.2办公室和各检测室负责检测方法的管理。 3 检测方法分类
3.1标准方法（国际标准、国际区域性标准、国家标准、行业标准和地方标准）。 3.2非标准方法（知名技术组织、科学书刊公布的或仪器设备制造商指定的）。 3.3其他方法（超出其范围使用的标准方法或经过扩充和修改过的标准方法等）。 4 检测方法选择
4.1选择和采用的检测方法，必须取得客户书面认可，如签订委托合同。 4.2客户未指定检测方法时，优先使用现行有效的标准方法。
4.3当客户指定检测方法时且其指定检测方法无标准方法可依时，客户必须提供检测方法，检测所与客户签定协议，检测人员确认该检测方法已掌握和有能力正确运用方法后，方可实施检测工作。 5作业指导书的编写
5.1为了避免由于缺少作业指导书对检测结果造成的影响，技术负责人根据检测方法要求，组织编写适应检测所实际的作业指导书并对其有效性进行维护。
5.2作业指导书包含内容：检测细则；仪器设备使用的操作规程；样品的采样方法、处置和制备；自校仪器的自校方法；检测方法的验证方法和数据计算、处理方法等。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.17 0 第2页 共3页 检验检测方法 6 检测方法确认
6.1当检测方法发生了变化，由技术负责人负责组织人员对检测方法重新进行确认，保证检测所所使用的标准是最新有效版本。
6.2检测方法确认要通过检查、评价，并有客观证据证实检测方法的有效性、适应性和准确性及预期用途。
6.3非标准方法、超过预期范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法的确认按《检验检测方法控制程序》进行。
6.4检测方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门后，由技术负责人批准和客户接受，并将该检测方法进行文件规定。
6.5技术负责人对检测所所使用的检测方法的适应性和执行标准的有效性负责；对检测活动制定相关程序，并保证检测方法和制定的程序与所要求的准确度和有关检测的标准规范一致。 7数据控制
7.1本所编制了《数据控制程序》，程序中要求检测工作各个环节的责任人（包括检测人员、报告编制人、审核人、授权签字人等）对本所出具的数据进行保护和核查。 7.2对现有的计算机和自动设备采集、处理、记录、编写报告、储存或检索数据时，建立和实施有效的数据保护系统，以保护数据不丢失、不泄密、防修改为原则，并确保以下内容：
a)对自行开发的检测系统计算机应用软件，将对其适用性、可靠性进行验证。 b)按照《数据控制程序》的要求，确保计算机和自动采集设备的数据传输和数据处理正常运行及储存于计算机内的检测数据的完整性、保密性。
c)对计算机和自动采集设备进行定期维护，保证其正常功能运行，同时满足计算机和自动采集设备的运行环境和必须的条件，以此保护检测数据的完整性。
d)检测数据的变更必须得到有效的确认和控制；检测数据的借阅必须按相关程序申请，并得到批准。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.17 0 第3页 共3页 检验检测方法 8 支持文件
《开发特定的检验检测方法程序》 XXX/CX22-2016 《数据控制程序》 XXX/CX24-2016 《测量不确定度评定程序》 XXX/CX23-2016 《检验检测方法控制程序》 XXX/CX21-2016 《检验检测有效性的质量控制程序》
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XXX/CX27-2016
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.18 0 第1页 共1页 检测量不确定度 4.5.18 测量不确定度 1 概述
为评价检测所检测/校准结果的可信程度，规范测量不确定度的评定与表达方法，科学、合理、准确的进行测量不确定度评定。根据目前测量不确定度在检测领域的使用现状，当客户对特殊的检测项目有测量不确定度的要求或当检测结果处于临界值时，应按《测量不确定度评定程序》为客户提供测量不确定度分析报告，同时给出测量不确定度；
2 测量不确定度评定程序
2.1 技术负责人负责测量不确定度评定工作。
2.2 办公室组织实施测量不确定度的评定，负责拟定有关检测项目测量不确定度评定的作业指导书，指导测试人员控制各标准方法规定的影响量，编写《不确定度评定报告》，负责对检测结果测量不确定度报告的验证。
2.3 检测人员严格遵守方法标准和规范化作业技术，认真检查原始记录和检测结果。
2.4检测室采用公认的检测方法时应遵守该方法对不确定度的表述。
2.5检测部采用非标准方法或偏离的标准方法时，应重新进行确认，并对方法的测量不确定度进行评定。
2.6由技术负责人组织或指定有关技术人员（可包括监督员、检测人员、设备责任人等）进行测量不确定度的评定工作。
2.7不确定度评定和报告根据JJF1059-2012《测量不确定度评定与表示》来实施。 3 支持文件
《测量不确定度评定程序》 XXX/CX23-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.19 0 第1页 共1页 抽样管理 4.5.19 抽样管理 1 概述
样品的采集是须现场取样的检测工作的第一步，检测结果的准确性取决于样品的真实性和代表性。抽样方法、记录和对样品合理处置的决定了样品的安全完整性。对抽样予以控制，使样品在抽取过程中得到有效控制，以满足检测要求和保证检测结果准确、真实。
建立《抽样管理程序》。 2 抽样程序
2.1技术负责人负责抽样和样品处置要素的控制。 2.2收样室负责样品接收、送检和样品管理。
2.3抽样人员必须熟悉和掌握抽样方法、要求和注意事项、技术标准、检测方法以及相关的法律法规知识。
2.4编制包括抽样方法选择、抽样数量和抽样控制因素等内容的抽样作业指导书。 2.5按抽样作业指导书实施抽样，并把作业指导书作为抽样常规物品配备。
2.6按《记录控制程序》要求，详细记录与抽样有关操作，如抽样程序、环境条件、抽样人，必要时记录和绘制抽样地点示意图和抽样程序的统计方法等。 3 支持文件
《抽样管理程序》 XXX/CX25-2016 《记录管理程序》 XXX/CX18-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.20 0 第1页 共2页 样品管理 4.5.20 样品管理 1 概述
为了保证样品的完整性、保护检测所与客户的利益，样品在运输、接受、传递、处置、贮存、保护、保留和/或清理、检测和识别应得到有效控制，保护样品或样品有关部分处于安全状态和完整性。建立《样品管理程序》。 2运输
抽样人员负责运输途中的样品保护。委托检测样品，样品管理员有义务向客户提供样品运输、贮存有关知识和建议，必要时，可提供专用保护工具。 3接收
3.1收样管理员接受样品时，按照内容认真检查样品。对其外观特征、包装、数量、贮存条件、处置和保密要求、客户技术文件等内容需要双方共同确认，做好记录。 3.2样品传递到相应检测室后,检测人员应按委托单或采样记录内容交接验收。 3.3检测人员检测前认真核对样品记录信息，有疑问时，及时与样品管理员沟通，样品管理员及时与客户联系，进一步确认。 3.4按客户要求对样品进行必要的准备。 4标识
4.1样品管理员在样品登记接收后，按《样品管理程序》对被接收样品加贴唯一性标识，作为该样品在检测所期间的始终标识，在后续的子样、检测报告、原始记录和有关文件中使用该标识，不得发生混淆。
4.2相关检测室接收样品后，若需将样品进一步划分成子样，子样仍保持唯一性标识。 5储存及保管
5.1抽样人员、收管理员及检测人员按照《样品管理程序》妥善保管样品，避免在运输、贮存和准备过程中发生丢失和损坏，如遇意外损坏或丢失，要及时报告质量负责人，并立即与客户联系。
5.2当样品需在规定的环境条件下贮存或进行预处理时，抽样人员、收样管理员及检测人员做好维持、监控和记录。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.20 0 第2页 共2页 样品管理 护措施，以保证样品的原有状态和完整性。 6处理
6.1需调用保留样品时，须经技术负责人批准。
5.3样品或其一部分需要安全保护时，抽样人员、收样管理员及检测人员要采取安全保
6.2客户需提前取回保留样品时,在签署 “对本检测报告无异议”声明后办理手续。 6.3样品室的须保留样品留样期不得少于相关规定的期限，对于异常值常规样品（如钢筋拉伸、混凝土抗压）不得少于三天或经委托方确认后方可丢弃。
6.4留样期满后，样品管理员按《样品管理程序》对保留样品进行处理，并做好处理记录。 7 支持文件
《样品管理程序》 XXX/CX26-2016
第 57 页
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.21 0 第1页 共1页 质量控制 4.5.21 质量控制 1 概述
制定质量控制程序的目的是建立监控和约束机制，从技术角度及时发现系统偏差和其发展趋势，及时实施控制，保证检测结果准确、可靠。建立《检验检测有效性的质量控制程序》。 2职责
2.1技术负责人负责质量控制计划的审批。
2.2检测部室负责质量控制计划的编制、实施、质量控制记录和数据分析。 3 技术核查选择方法
3.1定期使用标准物质进行实验误差预测和误差控制；
3.2参加实验室间比对或能力验证或以传递标准与自备标准比对； 3.3使用相同或不同方法进行重复检测；
3.4利用不同的仪器设备不同人员重复检测工作对比分析； 3.5分析一个样品不同特性结果的相关性。 3.6对保留样品进行再检测； 4 结果分析
4.1 相关检测室完成质量控制计划后，根据记录的数据采用统计技术进行分析，并写出报告，交技术负责人汇总。
4.2技术负责人组织评审质量控制计划的实施情况，发现质量控制数据超出或将超过预期值时，采取相应措施，防止报告结果错误，并将本年度质量控制情况向所长报告。 4.3当能力验证和实验室间比对结果超出预期值时，办公室组织有关人员进行分析并采取纠正措施或预防措施。 5 支持文件
《检验检测有效性的质量控制程序》 XXX/CX22-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.22 0 第1页 共2页 能力验证 4.5.22 能力验证及实验室间比对 1 概述
检测所定期参加行业组织的能力验证计划及实验室间比对计划活动，以考察、监控实验室进行检测工作的持续能力，适用于检测所参加的所有能力验证计划及实验室间比对计划活动。 2 能力验证程序
2.1 质量负责人负责联系和制定能力验证计划和实验室间比对计划，组织相关检测人员参加，整理上报验证或比对结果，对验证或比对结果进行评价、分析和反馈。 2.2 相关检测室负责制定活动的具体实施计划，并按计划组织实施，准时将检测结果报送质量控制室。
2.3 技术负责人审核能力验证和实验室间比对的实施计划、验证或比对结果不满意时制定的纠正措施计划。
2.4 所长批准能力验证和实验室间比对的实施计划、验证或比对结果不满意时制定的纠正措施计划。 3．能力验证实施
3.1 由质量负责人向检测室发出“参加能力验证及实验室间比对活动的通知”，组织相关人员讨论参加能力验证及实验室间比对活动的计划，将具体要求和说明传达至实施活动计划的检测人员。
3.2 检测室根据验证或比对计划的要求制定具体实施计划。实施计划内容包括：验证或比对项目名称、检测样品、检测方法、检测仪器、实施日期、实施进度要求、实施负责人等。
3.3 实施计划由技术负责人审核，交所长批准后开始执行。
3.4 根据实施计划安排，检测室组织实施，安排相关检测人员进行检测。
3.5 相关检测人员根据有关检测方法的要求，在规定的时间期限内完成检测工作，检测结果经检测室负责人审核后交办公室。
3.6 办公室将结果汇总，及时上报组织能力验证和实验室间比对的单位。 4 评价
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.22 0 第2页 共2页 能力验证 验室能力验证和实验室比对计划的结果报告。
4.1 办公室及时与组织能力验证和实验室间比对的单位联系和关注相关信息，获取实4.2 质量负责人对所获取的结果进行评价，如果验证或比对结果超过规定的允许偏差，技术负责人应分析超差原因，按《纠正措施控制程序》执行。
4.3 办公室负责对纠正措施实施的有效性进行检查和验证，并将验证结果写入评审报告中。
4.4 质量负责人提交关于验证计划或比对计划的最终结果报告，由所长审核最终确认。
4.5 如果发现超出允许偏差的原因影响以前已发出报告的正确性，按《检验检测有效性的质量控制程序》相关部分执行，同时执行《纠正措施控制程序》和《不符合工作处理程序》。 5记录
5.1 所有有关参加能力验证计划和实验室间比对计划的记录，均由办公室收集、整理并归档保存。 6 支持文件
《检验检测有效性的质量控制程序》 XXX/CX27-2016 《不符合工作处理程序》 XXX/CX15-2016 《纠正措施控制程序》 XXX/CX16-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.23 0 第1页 共1页 检测报告 4.5.23 检测报告 1 概述
检测报告是检测所提供给客户的最终产品，也是检测工作的最终体现。签发后的结果报告确立了检测所与客户间的民事责任，因此必须按标准及程序要求客观、准确、清晰、完整地出具结果报告，保证结果报告包含的信息符合客户要求。建立《检验检测结果控制程序》。 2 职责
2.1技术负责人负责结果报告要素。 2.2办公室负责报告的管理、控制和存档。 3 结果报告要求
3.1检测报告应包含信息： 3.1.1标题“检测报告”；
3.1.2检测所名称与地址（在检测所以外检测时增加检测地点）； 3.1.3报告唯一标识（报告编号），每页及总页数标识； 3.1.4委托单位或受检单位名称、项目名称等；
3.1.5检测所采用的技术标准和检测方法标识及非标准方法的明确说明（必要时）； 3.1.6样品特性、状态描述及唯一性标识；
3.1.7样品接收日期和检测日期以及报告签发日期； 3.1.8抽样计划和程序说明；
3.1.9检测结果：给出检测的数据、得出的结论（包括测量单位）；； 3.1.10送样委托检测，需要时应注明检测结果仅对样品或批次有效的声明。 3.1.11检测报告上至少有检测人员、审核人员、批准人的签字标识。 3.1.12符合相关规定要求的印章。 4支持文件
《检验检测结果控制程序》 XXX/CX29-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.24 0 第1页 共1页 检测报告的说明 4.5.24 检测结果的说明 1 概述
当客户需要对检测结果做出说明，或者检测过程中已经出现的某种情况需要做出说明，或对其结果需要做出说明时，检测所应本着对客户负责的精神和对自身工作的完备性要求，对结果报告给出必要的附加信息。 2需要对检测报告作出的解释
2.1对检测方法不符合工作、增删或特殊检测条件加以说明（如环境条件）； 2.2需要时作出合格或不合格的判定； 2.3必要时给出检测结果的不确定度； 2.4适用且需要时结果提出“意见和解释”； 2.5特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。 3支持文件
《检验检测结果控制程序》 XXX/CX29-2016
第 62 页
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.25 0 第1页 共1页 抽样检测结果的解释 4.5.25 抽样检测结果的解释 1 概述
抽样检测不用于来样检测，抽样检测是一种风险检测，其结果报告代表的是该样品的“抽样批”。为将检测的风险减低到最小程度，应有完整、充分的信息支撑其结果报告，以证实检测报告的公正性、严谨性和准确性。 2 抽样检测结果的解释内容 2.1抽样日期
2.2抽取样品的清晰标识（包括制造者名称、标示或型号、相应系列号）； 2.3抽样地点，包括简、草图或照片； 2.4抽样人；
2.5采用的抽样计划和程序说明；
2.6解释抽样过程中可能影响检测结果的环境条件详细信息；
2.7与抽样方法或程序有关的标准或规范以及对这些规范的不符合工作、增添、删除。 3支持文件
《检验检测结果控制程序》 XXX/CX29-2016
第 63 页
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.26 0 第1页 共1页 检测报告的意见和解释 4.5.26 检测报告的意见和解释 1 概述
检测报告主要是报告检测所得的客观结果，而发表“意见和解释”是要进行专业判断评价的，形成文字记录。 2意见和解释
2.1检测报告中包含意见和解释时，由具备资格的授权人员作出意见和解释； 2.2检测报告中的“意见和解释”与检测结果明确地加以区别； 2.3检测报告中的“意见和解释”可包括以下内容（但不限于）： ①关于检测结果是否符合要求的声明意见； ②满足合同的要求； ③如何使用结果的建议； ④用于改进的建议。
2.4需要用直接对话方式向客户传达意见和解释时，需有文字记录。 3支持文件
《检验检测结果控制程序》 XXX/CX29-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.27 0 第1页 共1页 分包检测结果的标示 声明：本检测所由于性质原因，不会存在分包检测的行为。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.28 0 第1页 共1页 检测结果的传送、发布 4.5.28 检测结果的传送、发布 1 概述
当用电话、电传、传真或其他电子或电磁方式传送检测结果时，检测报告的格式应设计为适用该种检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。 2 检测结果的发布
2.1 检测所及检测人员应严格执行信息保密要求，采取相关措施确保数据和结果的安全性、有效性和完整性。
2.2 记录客户的要求，并确认（验证）接收方的真实身份后方可传送结，切实为客户保密。
2.3 应向客户说明，未经检测所盖齐相关规定要求的所有章的报告只能用作参考，不具有法律效力。
2.4 防止发生对检测数据的修改，检测所仅对加盖检测所真实印章的书面结果报告负责。 3支持文件
《检验检测结果控制程序》 XXX/CX29-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.29 0 第1页 共1页 检测报告的更正 4.5.29 检测报告的更正 1 概述
检测报告发出后，需对其进行更正或增补时，应予以记录。修订的检测报告应标明所代替的报告，并注以唯一标识。 2 更正管理
2.1 报告发出后发现错误，应以书面形式通知客户、并回收检验报告，对只需要进行数据修改的，按《检测报告控制程序》的规定进行，对需要重新检测的，按《检验检测有效性的质量控制程序》的规定执行。
2.2 当客户提出更改要求时，应按《检测报告控制程序》的规定执行。 2.3 重新编制的检测报告应区别于原检测报告。
2.4 新的更正或增补后的检测报告重新发布，收回原检测报告并归档保存。若原检测报告不能收回，应在发出新的报告时同时声明原检测报告作废，并注明新的更正或增补后的报告所替代的标明原检测报告唯一性标识的原检测报告。
2.5 报告更改由办公室填写《报告更改/补发记录表》，内容包括更改的时间、日期及负责更改者的签名。 3支持文件
《检验检测报告控制程序》 XXX/CX29-2016 《检测有效性的质量控制程序》 XXX/CX27-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.30 0 第1页 共2页 记录的保存 4.5.30 记录的保存 1 概述
为了保护客户与检测所的利益，对各项工作中形成的记录、科技资料、往来文件(书)档案进行控制，保证随时提供有效的技术资料及有价值的各类文件、原始记录等，为质量体系有效运行保存客观依据，确保其完整与完好，并且有章可查，以便再现检测过程。建立《记录管理程序》。 2.职责
办公室负责检测报告等技术文件、内审记录等管理文件以及其他文件资料归档和管理。 3.程序
3.1按标准建立符合要求的技术档案保管室和质量档案保管室。
3.2配有专人进行档案管理，及时整理完善档案，其他无关人员不得接触档案，若其他人员须借用、复制档案应在规定范围内按照程序进行。
3.3凡直接记述和反应检测活动的具有保存价值的文字材料、图表、声像等不同形式的历史记录、技术文件档案、综合资料档案和其它须归档的数据资料等均属归档范围。 4 归档要求
4.1档案管理人员要对归档的材料进行验收，使检测工作各个环节形成的监督、检测材料全部归档。归档材料字迹工整、术语、图表力求规范、格式统一。 4.2档案每年分类装订便于检索，原始件与复印件分开保存。 4.3技术文件归档时间按照管理规定相关条款进行。 4.4质量文件以及其他文件资料一般即时归档。 4.5如无特殊要求，保留一份存档。
4.6技术活动和管理活动过程中形成计算机软盘、原程序、录音带、录像带等归档一份。
4.7存档时间：根据资料性质、用途，检测所规定了各类存档资料的保存期限:检测原始记录、报告的保存期限不少于6年，涉及结构安全的材料和重要构件检测的记录、报告保存期限不少于20年；其他资料保存期限不少于6年。
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.30 0 第2页 共2页 记录的保存 4.8需借阅时要经办公室负责人批准，履行借阅手续，原则上借阅需在档案室内进行，不得带出档案室，如有外部评审必须带出档案室，则需所长批准。
4.9图书资料购入后经资料员登记、盖章，然后统一保管，严格履行借阅手续。 4.10档案到了保存期限后，经技术负责人批准后，方可进行销毁，并填写相关记录。 4.11员工因调动、退休等原因离岗时，要如数交回所借书籍、资料。否则须按所借书籍、资料价格加倍赔偿。 5.相关文件
《记录管理程序》 XXX/CX18-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.31 0 第1页 共3页 风险评估和控制 4.5.31风险评估和控制 1 概述
为了能够在检测工作中持续进行风险识别、风险评估和实施必要地控制措施，建立和保持相应识别、评估、实施程序，针对风险分级、安全计划、安全检查、设施设备要求和管理、危险材料运输、废物处置、应急措施、消防安全、事故报告的管理要求，保障人员健康和环境安全。 2.职责
2.1各岗位人员负责识别在检测工作中可能存在的各类风险以及风险预防和控制措施的实施；
2.2办公室负责人负责组织识别出风险的分析；
2.3质量负责人负责风险的评估和采取何种预防和控制措施； 2.4 最高管理者(所长)负责批准风险预防和控制的措施； 2.5各部门负责人负责风险的监控和预防控制措施的跟踪验证. 3 风险的识别
3.1在整个的检测过程中可能存在的风险 3.1.1检测前：
a）合同评审的风险，例如：检测方法不适用与委托的检测参数不在资质范围内。 b）样品风险，例如：检测样品信息与检测委托单不符的风险。
c）信息保密风险，例如：在与客户沟通时泄露其它客户检测过程中提供的样品、文件及传递过程中的信息。
d）沟通风险，例如：未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员风险。 3.1.2检测中：
a）人员风险，例如：检测人员资质、资格、能力、数量不足； b）仪器设备风险，例如：仪器设备未定期校准或核查； c）试剂耗材风险，例如：使用无证标准物质；
d）检测方法风险，例如：未识别样品状况对检测方法带来的干扰； e）安全风险，例如用电安全、高温烫伤、机械损伤等方面的风险。 3.1.3检测后：
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.31 0 第2页 共3页 风险评估和控制 a）样品存储和处理的风险，例如：样品丢失；
b）数据结果风险，例如：人为更改或伪造检测结果； c）报告风险，例如：检测报告未审核签字；
d）信息安全和保密风险，例如：客户信息、报告和数据信息泄露。
3.2检测所全体工作人员都有责任和义务发现和识别整个体系运行过程中可能存在的风险，并告知检测部负责人。 4 风险的分析
4.1办公室负责人在接到可能存在的风险情况后，立刻汇同相关部门和人员对识别出来的风险进行分析。
4.2分析如果风险发生，可能造成的影响情况： 1）检测数据错误
2）检测报告不准确、不规范 3）危害到检测人员的身心健康 4）影响环境等
4.3分析风险可能发生的频次。 5 风险评估
5.1质量负责人根据风险分析的情况组织相关人员进行风险评估。 5.2风险评估报告包括以下内容 1）确定风险评估小组成员； 2）本次风险评估的目的； 3）本次风险评估的范围； 4）评估原则；
5）风险评估的识别和分析过程 6）具体分析风险发生结果严重性；
7）根据风险发生后果的可能性采取的预防措施； 8）如发生不可控的情况所采取的补救和控制措施。 6 风险防范措施的批准和实施
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.31 0 第3页 共3页 风险评估和控制 关人员。
6.1最高管理者（所长）批准风险评估报告，并由资料管理员进行编号后受控发放给相6.2风险评估报告中涉及的相关人员实施预防措施以防止风险的产生； 6.3办公室负责人负责组织对风险产生后补救和控制措施进行演练。 7 风险控制的验证
各部门负责人对预防措施、补救措施和控制措施执行情况实施监控和验证。 8.相关文件
《风险评估和控制程序》 XXX/CX30-2016
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XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.32 0 第1页 共1页 年度上报 4.5.32 年度报告 1 概述
检测所应当按照市质量技术监督局和市建设工程监督总站的要求保质、保量、按时完成年度报告，详细说明持续符合资质认定条件和要求、遵守从业规范； 2 报告内容
2.1 在批准范围能开展检测活动。 2.2 参加相关能力验证情况。
2.3 是否正确使用资质认定证书和标识。
2.4 统计、汇报年度检测数据情况，留档的上报年度报告和信息统计材料完整。 2.5 年度报表报送文件所要求的其它内容。 3 上报要求
3.1 仔细阅读报表报送文件的相关要求。
3.2 如实填写相关报送内容，保证报表的真实、完善。 3.3 在文件要求时间内报送。
3.4 需要纸质版的应盖有检测所的印章，必要时，相关人员签名。 4 报表的保存
报表应存档备份，备份内容与上报内容用一致，由办公室资料管理员负责整理和存档。 5.相关文件
《记录管理程序》 XXX/CX18-2016
第 73 页
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.5.33 0 第1页 共1页 申请变更 4.5.33 变更申请 1 概述
检测所的名称、地址、最高管理者、技术负责人、授权签字人、检测项目依据的标准发生变化时，应及时按照市质量技术监督局的要求进行变更申请。
质量负责人变更应到当地质监局进行备案。 2 变更项目
2.1 机构名称、地址、法人性质发生变更的。
2.2 法定代表人、最高管理者、技术负责人、检测报告授权签字人发生变更的。 2.3 资质认定检验检测项目取消的。 2.4 检验检测标准或者方法发生变更的。 2.5 依法需要办理变更的其他事项。 3 变更程序
3.1 办公室负责人负责提交变更申请材料。
3.2 相关检测室负责人负责相关变更检测参数的提供。
3.3 必要时，在变更完成后，应将文件、记录有关变更的部位进行更改。 4.相关文件
《记录管理程序》 XXX/CX18-2016
第 74 页
XX市XXXX区建设工程质量监督站检测所 质 量 手 册 文件编号 章节号 修改号 页 数 XXX/SC-2016 4.6 0 第1页 共1页 特定检测领域的特殊要求 注：本检测所为一般性检测实验室，无特殊要求。
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