设 备 管 理 程 序
2010-04-20发布 2010-05-01实施
设备管理程序 第 1 页 共 5 页 设备管理程序 1． 目的 本程序规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。 2． 3． 范围 引用文件 本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备。 Q/6DG110.08 《机械设备修理过程中的质量控制》 Q/6DG10.05 《机动设备使用和维护标准》 《机动设备目录分类及统一编号》（合订本） 4． 术语和定义 设备：机械、动力及非标准制造的能服务于生产的机器。 关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。 a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备； b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。 5． 职责 5.1生产中心工务科负责公司所有设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的 制定与检查。 5.2设备使用单位负责设备的正确使用和一、二预防维护保养。 5.3生产中心工务科负责年度设备维修与保养计划和目标的制定与检查。 6． 工作流程和内容 工作流程 新设备购置申请 工作内容说明 6．1 新设备采购管理 6．1．1 申请：当因生产需要采购新设备时，由设备使用单位填写“外购设备申请表”，经有关部门会签及公司领导批准。 6．1．2 购置：采购科负责外购设备的采购。对主要设备由申请单位与工务科及采购科一起签订外购合同，申请单位和工务科负责技术协议的签订，采购科负责合同签订。 6．1．3 验收：所采购的设备进入公司后，由采购科、工务科组织使用单位验收，并填写开箱验收单。做好资料、随机备件交接，设备资料由工务科暂保存，随机备件由使用单位负责管理。资料、随机备件应齐全。 使用表单 NO 批准 YES 采购、验收、调试、交接 外购设备申请表 开箱验收单 A 设备管理程序 第 2 页 共 5 页 工作流程 A 6．1．4 调试 工作内容说明 使用表单 6.1.4.1开箱验收后，工务科负责组织使用单 位及有关人员进行设备安装、调试，通过设备鉴定，填写“外购设备安装调试鉴定书”，并确外购设备安装调试鉴定书 定该设备是否为关键设备。 6.1.4.2 经调试发现设备不能满足合同和协议 规定要求时，由采购科组织有关部门与供应商 按合同和有关法律程序解决。 6．1.5 设备移交：新购置设备经安装调试成功后，由工务科组织生管科和设备使用单位参加购置设备调试验收单 的设备验收移交，并在“购置设备调试验收单” 上签字，交接。 6.1.6 设备台帐建立： 6．1．6．1 设备固定资产台帐：设备移交后二设备台帐 周内，工务科应办理固定资产手续，对该设备进行统一编号和标识，并填写“设备台帐”。 机器设备编号原则：（内部编号为7位） □□ + □□+ □□□ ------------流水号 ----------机器设备组别代码 -----------机器设备类别代号 6．1．6．2 设备使用单位根据工务科的“设备台帐”建立本部门的设备台帐。 6．1．7 关键设备标识：应对关键设备进行认定，并做明确标识. 设备的使用与维护保养计划 B 6．2 设备使用与维护保养计划 6．2．1 设备操作人员要求 6．2．1．1 主要设备操作人员应通过本单位组织的考试合格后，持证上岗 6．2．1．2 特殊设备如电梯、焊机等操作人员应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，持证上岗。 6．2．1．3 其他设备操作人员应按《人力资源管理程序》进行岗位培训考试合格后，持证上岗。 6．2．2 保养计划 6．2．2．1 工务科于每年底对主要设备及 设备管理程序 第 3 页 共 5 页 工作流程 B 工作内容说明 与产品质量有关的一般设备编制下年度设备维护保养计划，对与产品质量无直接关系的设备不编入计划，其维护保养由使用单位按保养规程执行。若因生产急需，经生管科同意，可对月度保养计划进行必要的调整，但必须保证该年度计划的完成。 6．2．2．2 机器设备的预防维护保养分为三类： a. 一级保养（日常保养）； b. 二级保养； c. 三级保养（预防性检修） 使用表单 设备的使用 与保养 NO 维护保 养实施检查 YES 持续改进 C 6．3 设备的预防维护保养管理 6．3．1 一级保养管理 设备的一级保养由操作人员负责执行， 每班和周末由设备操作员按保养规程执行，部门班长进行检查。 6．3．2 二级保养管理： 设备的二级保养通常每一年一次，以维修工为主，在操作工参与下进行，维修班长检验验收，并填好“设备二级保养验收单”，当月底交工务科备案。 6．3．3 设备保养管理： 设备的保养通常根据设备使用状况，以维修工（或设备厂家维修人员）为主，操作者参加，按三级保养检修规范进行。维修班长会同工务科技术员验收，并填写“设备二级保养设备二级保养验收单”，当月底交工务科备案。 验收单 6．3．4 工务科每月对各生产部门所使用的机 器设备维护保养执行情况和完好情况进行检 查，对不符合的事项要求相关责任部门进行整改。 6．4 编制机器设备维修、保养目标： 6．4．1 工务科每年底根据当年的机器设备实际使用和维修保养状况拟定下一年度的机器设备维修保养目标。 6．4．2 机器设备维修、保养目标： 生产设备完好率目标：≥92% 动力设备故障停机率每月不超过 2% 生产设备完好率≥92% （茶包车间、包装车间、造粒车间、碧生源药业） 非正常运转机台数设备完好率=1 － ×1 总机台数 每月每台设备生产停机时间达10小时以上， 设备管理程序 第 4 页 共 5 页 计为1台非正常运转机台数 工作流程 工作内容说明 6．4．3 工务科于每月结束后5个工作日 内对各车间机器设备的实际维修、保养状况进 行设备完好统计，并将统计结果与目标进行比较，对未达到指标者，工务科应要求相关责任部门进行原因分析和提出纠正与预防措施。 6．4．4 工务科每年底做出“年度公司设备维护保养目标及趋势分析表” 6． 5设备维修 6．5．1 各设备使用单位负责对设备进行技术能力内的维修工作。 6．5．2 每次设备维修完成后应将维修结果记录于“机器设备维修记录表”中，并报生产管理部备案。 6．5．3 对关键机器设备的维修，使用单位与生产管理部应进行跟踪管理，以便及时制定其大修理和定期的预防维护保养计划以及合理地建立其备品备件计划。 6．6 机器设备年度大修 6．6．1 生产管理部于每年初根据设备使用、保养情况及大修周期制定公司设备“年度大修计划”。 6．6．1 设备使用单位可根据使用、保养情况设备大修、项修 提出设备大修、项修申请，生产管理部审核同意后，纳入当年大修计划，并下达大修作业计划。 6．6．2 设备大修单位将大修的内容和结果记录于“设备大修记录”，并报生产管理部。 6．6．2设备大修按Q/6DG110.08《机械设备修理过程的质量控制》进行。 使用表单 月份机器设备维修保养目标统计表 C 年度公司设备维护保养目标及趋势分析表 设备维修 机器设备维修记录表 大修、项修计划 年度大修计划 设备大修记录 封存申请 NO 封存 审查 YES D 6．7 设备封存管理： 6．7．1 设备封存条件：设备使用单位预计该设备超过一年无生产任务被闲置。 6．7．2 设备的封存由使用单位填写“设备封存申请单”，报送工务科审查后，由维修班维护人员进行原地封存，挂“封存”牌进行标识。 6．7．3 设备封存要求 6．7．3．1 切断该设备的所有电源，各部位要清洗干净； 6．7．3．2 封存设备所有辅助设施，并清点、 设备封存申请单 设备管理程序 第 5 页 共 5 页 工作流程 工作内容说明 保管； 6．7．3．3 封存的设备一般应为完好设备，若在封存前无力修复，应另安排时间进行修复； 6．7．3．4 封存设备应做好防尘、防损、防锈 等措施； 6．7．4 启用：封存设备如因生产和工作所需 需启用时，由设备使用单位填写“设备启用申 设备启用申 请单”，报送工务科审查后方可使用。封存设备请单 使用前由使用单位组织相关人员作试机作业。试机合格后方可投入正常使用。 6． 8 设备配件管理 设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短设备配件管理 维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件做到有备无患。 6．8．1 设备配件计划：工务科应根据机器设关键设备备件备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、安全库存记录汇总制定出相关设备的备件库存数量。 表 6．8．2 设备配件保管：五金库房负责对所使用设备的配件的保管。 6．8．3 对关键设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“关键设备备件安全库存记录表”中之规定，且不得挪作他用。 使用表单 D 封 存 设 备 启 用 设备折旧 6．9 设备折旧管理 6．9．1 设备折旧率的计算由财务部门将其列 入相关科目中，经部门主管审查、由财务部门进行保存与归档。 6．10 设备报废管理 6．10．1 报废条件 6．10．1．1 损坏严重，确无修理价值的设备。 6．10．1．2 丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备 设备报废 6．10．2 使用单位应填报“设备报废申请单”，由工务科组织有关人员审查、公司领导批准后由工务科将“设备报废申请单”一式三份分别送达生管科、财务部各一份，自留一份。工务科依据“设备报废申请单”注销该设备固定资产台帐。 设备报废申请单 7． 无 附件