企业采买流程及管理制度
______________________________________________________________________________________________________________
企业采买流程及管理制度
为规范企业采买工作，供给企业采买工作的计划性、科学性，保障企业生产和经营活动的正常进行， 特拟订本《采买业务流程和管理制度》。
1.目的
为保证企业平时办公务务及各现场工作的物质需要， 提升采买工作的质量管理，特拟订本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的生产资料和辅料、 小型机械和设施、备品备件、办公设施、办公用品、洁净用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等 .
3.职责
3.1 采买部负责对各种物质的采买工作
.
.
3.2 财务部派专人负责需采买物质的复审工作 4.程序
4.1 各部门每个月 5 日前将所需惯例或急购物料依照品名、 数目、规格、
型号等项填列于《月度采买申请表》内，报部门经理初审署名后，转
-可编写改正 -
企业采买流程及管理制度
______________________________________________________________________________________________________________
报分管领导署名同意， 再经总经理签订批改后， 由供给部实时与有关的业务单位联系 ,落实物料、质量和价钱 , 并进行比较后， 再实时组织物件的购入 ,物想到位后 ,实时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，接收或领用人员一定署名； 需入库的实时入库， 并办理入库手续。
4.2 对急购物件 ,使用部门可提出并填写《暂时采买申请表》，采买部要按使用部门《暂时采买申请表》要求的时间实时采买 .(特别状况可先购后批，并按采买流程补办手续 ),保证企业及各现场的正常运行 .
4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特别配件和物质的购置 ,可请示总经理同意 ,委派技术人员共同出门配合购置 ,以便确认规格、型号、鉴识质量 .
4.4 严格选择采买渠道 ,不论能否采纳招标方式，均应选择起码三家以上供给单位，进行生产资质、质量、价钱及供货限期等比较，不得私自更改 .
4.5 对一些单调品种物质的选择 ,也要本着质量好、价钱合理、服务优秀的原则 ,签订供给意愿 ,以保证长久稳固的关系 .
4.6 对惯例物件尽可能参照周期使用需求量 ,做到计划购置 ,防备库存
积压 .
4.7 对一些大宗物质要讨取 “三包 ”手续 ,签订三包条款以保证包修退换
的履行 ,必需时留 10% 尾款 .
-可编写改正 -
企业采买流程及管理制度
______________________________________________________________________________________________________________
4.8 对大宗物质的采买 ,一定由二人操作 ,并由财务部安排一人参加，
从询价到落实 ,从质量到价钱均由三人共同负责达成 .
4.9 采买部采买员要负责对物料使用随时回访 ,认识物料的使用状况 , 质量能否合格、 优秀 ,如发现质量问题 ,实时与供方联系退换 ,对确不守信用、质量无保证的渠道 ,不再合作 .
4.10 为提升资本利用率 ,便于质量劣质物件的退换 ,对采买的物件尽可
能采纳缓期付款的方式来 .
4.11 库管员要对物质质量把关 ,敌手续、证件不齐或不合格的产品，
有权拒绝入库或许在入库单上注明质量不合格的状况， 保证对不合格
物件的退换起到监察作用 .
4.12 采买部采买员要实时报帐 ,核销物件采买的手续 ,不准拖沓压票影
响财务部结帐 .
4.13 对采买工作要有高度的责任感和事业心 ,对所分派的采买任务要仔细负责、吃苦耐劳，提升工作效率 ,当天的工作当天达成 ,不拖沓 , 不借出门购物办私事 ,不然一经发现严肃办理 .
4.14 采买员要勤苦研究有关业务知识 ,全面掌握各样物质的使用性能、使用部位、规格型号等 ,剖析掌握市场行情 ,掌握市场脉搏，做到成竹在胸、业务娴熟，以保证最大限度的降低采买单价和成本 .
4.15 采买员要仔细填报《物料结算统计表》
.
-可编写改正 -
企业采买流程及管理制度
______________________________________________________________________________________________________________
4.16 库管员应仔细填写《物料入库单》，并经采买员、库管部门负
责人三方署名交由采买部，作为报销依照。
4.17 建立爱岗敬业精神 ,恪守财经纪律 ,对所购进物件的质量、数目、
价钱等仔细负责 .
4.18 根绝损公肥私、中饱私囊 ,对徇私作弊、收受回扣或工作不负责任造成重要失误呵和经济损失者 ,由当事人负责补偿 ,并处分款 ,同时申报人事部立刻与其排除劳动合同 .
5.实行
5.1 本流程和制度自宣布后实行 .
库房管理制度
.目的
为了增强对物质的管理、核算、监察物质的入库查收、在库保养、出库复核 规程 .
,特拟订本管理
2.范围
本规程对库房物质管理作了详细规定 3.职责
3.1 库管员负责库房物质的查收、保养、复核工作 3.2. 物质调拨员辅助工作 .
.
,合用于物质库管员 .
-可编写改正 -
企业采买流程及管理制度
______________________________________________________________________________________________________________
3.3. 部门经理负责监察 . 4.程序
4.1 物质的查收入库
采买员购回所需的物质后
,应实时地把《采买申请单》 、发货票和必需的规格型号数据、
.
质量合格证、保修卡等连同物质一并交于库管员进行把关查收
库管员应从数目、规格、型号、质量包装、产地及价钱等方面详尽查对 ,对一些名贵物
品, 质量要求系数严、规格型号细的物件
对一些的确没法供给合格证的产品
,可由库管员直接请工程技术人员验物.
,为了保证产质量量 ,库管员应填写 《产质量量查验合
格证明》 ,经技术员或使用人认同 ,部门经理同意方可入库 .
物质查收合格后 ,把发货票转交物质调拨员填写《入库单》. 库管员在办理完入库手续后
,应实时反应于请购部门 ,以备实时领用 .
4.2 在库保养
4.2.1 库管员应熟习掌握物质的性能、 特征、分类状况 ,妥当保留各样物质 ,并要分类上架寄存 做到摆放齐整 , 仓位畅达 ,对不宜架存的物质要堆垛齐整
对所管物质要熟习寄存地点
,并采纳防潮举措 ,便于发放 .
.
,
,常常检查 ,防备霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故
推行物卡管理制度 ,卡物符合对位 . 每日上班后要打扫库房卫生
,做到物架、物质、地面无灰尘、无污迹、无杂物
, 以便一致办理 .
《超储积压物
.
对返回的废旧物质实时填《废旧物质回收清单》
对库存的物质 , 要常常剖析库存构造 ,掌握库存动向 ,对超储积压物质要按期填列 资报告单》 ,注明原由 ,呈报大厦总经理酌情办理
.
对库存欠缺的惯例备用物件 ,按月列出《请购单》 ,增补库存 .
4.3 出库核实
-可编写改正 -
企业采买流程及管理制度
______________________________________________________________________________________________________________
物质出库一定凭物质调拨员开据的《出库单》 ,凭票发物 .
,防备错发 .
,暂领走 ,待办
物件出库时 , 应付品名、数目、规格、型号再次核实
4.3.3 因工作急需 ,对 “物到票未到 ”的无价钱物件 ,经经理认同后 ,可由对方打欠条 理入库手续后实时转办出库手续
库管员对逐项业务单据
.
,比较核实无误后实时记入保留明细帐
,如发现差错实时找有关
人员纠正办理 .
每个月 25 日为月终结帐清点日 , 一定逐类逐项实质盘问 ,物质调拨员辅助并监察履行
,如
发生差错 ,,实时查找原由 ,落实纠正 .
物质进出库单据 ,按月分类装订成册、编制号码 ,妥当保留备查 .
5.监察履行
部门经理监察履行
-可编写改正 -
企业采买流程及管理制度
______________________________________________________________________________________________________________
Welcome To
Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参照！
-可编写改正 -