内部质量审核检查表
审核部门:制造部 时间：2017—8-18 序号 5。2 不符合 报告编号 检 查 项 目 抽查3—5名员工询问是否知道没理解公司的质量方针 审 核 记 录 经询问,对方了解 1．制造部主管负责：7。1.3、7。1.4、8.1、8。5。1－8.5.6等. 2．负责整个生产过程的管理，确保产品按质按量交付给客户等. 1。在策划环境管理体系，组织考虑了 4.1和 4。2的要求，并进行识别和评价，确认了需要应对的重大风险和机遇,见《环境因素风险识别与评价表》。 2。对评价出的重大风险，制定了对应的控制或降低风险的措施，并对措施实施的交情进行了有效性评价。 1.分别制定风险机遇和环境因素识别评价管理制度,制定了评价标准和依据。提供了《环境因素风险识别与评价表》和《重要环境因素风险清单》，内容符合要求。 2．制造部的重要环境因素有潜在火灾的发生等; 3.环境因素一般每年更新评价一次。 判定结果 符合 5.3 1。制造部在公司的质量/环境管理体系中主要负责哪些过程的控制？ 2。制造部主管的主要职责和权限是什么？ 符合 1.在策划环境管理体系，组织是否考虑了 4。1和 4.2的要求，并确定了需要应对的风险和机遇 6。1 2。是否策划了应对这些风险和机遇的措施？ 3。对措施实施的有效性是否进行了评价？ 1．是否识别部门各管理区域的环境因素？ 2. 重大环境因素是如何评价，评价标准是什么？ 6。1。3。有哪些重大环境因素? 2 4.环境因素是如何更新的？ 符合 符合 公司的质量/环境目标、指标是否已分解到的制造部建立什么目标？是不是可测量的,如何评审质量/环6。2 境目标、指标，是否达到要求?如达不到要求采取什么措施？ 有制定目标，可以测量进行统计分析，若达不到要求，采取纠正措施。 符合 第1页，共2页
1。公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？ 2。对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所,是否足够、适宜？ 3.有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技7.1。术性能是否能够确保实现产品的符合性？通过哪些3 方式、手段、过程确保关键设备的状态良好？ 4。公司支持性服务是否确定、完整、快捷、准时，且公司为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护? 1、具备生产厂地、生产设备等这些设施已得到维护，能够持续满足运行需要. 2、建筑物、工作场所足够适宜. 3、有 4、公司在支持性服务已确保，为了实现产品的符合性所需的支持性服务得到了有效维护. 1、本公司无特殊环境. 2、要求员工严格按照生产操作规程工作，以预防伤亡事故，预防错误过程. 3、公司的人、物、场所配置与结合满足员工的工作需要，满足产品质量控制的需要。有利于建立、保持安全、文明的工作现场. 符合 1.为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素？是否得到识别和管理? 2。公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害7.1.4 因素，预防伤亡事故，预防措施过程？ 3.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场? 符合 第2页，共2页
1。请简述公司根据具体产品、项目或合同建立的过程并说明有何要求？ 2.对建立的过程是否都形成了文件并提供了所需的资源？ 3.对上述过程是否确定了监控和验证的方法和手段? 4.是否规定了必要的质量记录？ 5。对非常规产品、项目或合同是否编制了质量计划？ 6.是否制定了对废水、废弃物、能源资源管理、安全8。1 管理等环境运行的文件信息? 执行情况是否有效？ 1)废弃物的管理 2)废水的管理 3）化学药品的管理 4）相关方的管理 5)资源能源的管理 1、根据本公司的产品,建立质量管理职责、领导作用、策划、支持、运行控制及监视测量分析和改进几大过程，覆盖了QMS标准的全部要求。实现产品质量/环境目标、指标和满足顾客要求。 2、确定了并提供了资源（人、财、物） 3、确定了监控和验证方法。 4、规定了必要质量记录. 5、无非常规产品。 6、制定了废水、废弃物、安全管理等管理制度，并按要求执行对废水、废弃物及能资原的控制. 符合 1。应急响应程序及符合性?识别的紧急潜在情况类别是否全面（如火灾、环境污染、有害物质泄漏等)？ 2.《应急准备和响应预案》编制、审批情况，以及有掌握程度;应急物质配备及8。2 关人员对应急措施的了解、有效性。 3。应能否提供演练报告、演练证据资料、演练总结报告，以验证编制应急预案的可行性和可操作性。 1。公司识别的紧急情况有：潜在火灾、爆炸等危险事故的发生，制订了《应急准备和响应程序》等文件 2。策划每年至少进行1次危险事故应急演练,并保持了演习信息的记录。 危险事故演习: 3。该公司组织员工进行了危险事故演习训练,保持了演习的相关信息记录，提供了应急演习工作记录和照片,并对过程的适宜性予以评审。 4.演习签到记录：保持有制造部等人的签名记录。 符合 第3页，共2页
1.是否确定了产品特性及有关的要求?这些特性及要求的信息来源是什么？ 2.是否确定了生产和服务运作的全过程？是否编制了必要的作业指导书？查2份作业指导书是否经批准？是否受控？是否最新版？是否被纳入受控文件8.5。清单？ 1 3.设备是否建立了台帐？设备是否都有惟一标识？现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识?报废设备是否清除或封存？ 4.设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求? 1。公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？什么情况下可以不标识？ 2.什么情况下具有可追溯性要求？在有可溯性要求8。时,是否规定并记录惟一标识？ 5.2 3.车间采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？ 4。监视和和测量状态是否标识？ 1、确定了产品特殊有关要求，来源于顾客要求,法律法规要求，企业标准要求。 2、确定了生产和服务动作的全过程,编制了作业指导书，有批准、受控，是最新版，被纳入受控文件清单。 3、建立了设备台帐,有惟一标识，现场使用的设备都有完好设备 1、采用标签形式，上标有产品数量、型号、生产日期等，没有不标识的情况。 2、当有合同规定时具有可追溯要求，目前尚无可追溯性要求. 3、采用标签方式进行标识。 4、监视和测量有标识状态。 公司暂无实质性的顾客或外部供方的财产。 1、现场审核中，员工在产品的搬运过程中,按照文件执行，有轻拿轻放。 通过及时对交付后的产品进行跟踪，及时了解其交付质量。 符合 符合 8。5。1.是否有顾客或外部供方的财产？ 2。对顾客或外部供方的财产现场如何是管理的？ 3 8。5.4 车间对原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品在贮存、搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏? 符合 符合 8.5。是如何确保产品和服务在交付后满足法律法规、客户等要求? 5 8.5。对生产和服务提供的更改是如何控制的?是否有对更对生产计划的变更，经评审后再重新下单。 改进行评审？ 6 符合 符合 第4页，共2页
对有关数据进行分析的目的是什么？ 数据的来源是什么？经过数据分析，可以提供哪些信息？ 9.1。数据分析采用了哪些统计技术？采用统计技术的结3 果如何？ 生产过程中进行了哪些数据分析？ 请车间主任谈谈在生产过程有哪些纠正措施？根据什么来进行纠正工作? 请出示纠正措施的记录。 1、达到持续改进为目的； 2、来源于产品，顾客、供方、项目的数据，经过分析可提供售后服务顾客满意、产品质量是否稳定等. 3、采用的统计表，查统计表结果符合要求。 4.对生产过程产生的不良品进行了统计 分析。 符合 10 1、对不合格进行识别评审。 2、根据不合格品产生的结果确定不合格品产生的原因。 3、是根据不合格品产生的原因提出纠正措施和评价。 4、是按确定的结果实施纠正措施. 5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。 符合 内审员: 郑华炳 被审核部门: 制造部 被审核部门代表： 陈学先 第5页，共2页