内审不符合报告
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内审不符合报告 NO：02 表单编号：QP8203----A0 受审单位 生产部 不合格事实描述： 责任部门 生产部 审核时间 年月日 生产部不能提供设备HS-C002立切机8月份的《机器设备保养记录表》，不符合ISO9001：2000中4.2要求,属轻微不符合项. 审核组长 审核员： 责任部门主管： 原因分析： 文控人员保管不善,致使记录表丢失. 责任部门主管： 纠正预防措施： 1.要求生产部相关人员立即补回记录表。 2.清查有无其他表格未保存的情形发生。 3.对相关人员进行文件管理的再培训. 责任部门主管： 纠正及预防措施验证： 改善措施已经实施完毕，暂无其他证书未保存的情形发生。改善效果良好，建议结案。 审核员： 结案： 同意结案 签名：