质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门技术处项 目体 系 要 求应 形 成 的 质 量 记 录卡现场使用的标识和工序卡样式持续改进实施总结报告，包含、实施、验证、措施等技术文件的更改评审和更改记录完成情况1、标识和可追溯性管按规定进行产品标识、工序转移卡的设计和管理理2、持续改进的实施按《持续改进管理程序》进行立项、计划编制、完成情况统计按《更改控制程序》进行更改评审和记录3、技术文件更改控制4、顾客工程规范的评新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录完成评审审5、技术文件管理按《技术文件管理程序》要求对技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来文件进行及时登记①、按《过程开发管理程序》要求编制工艺文件②、按《过程开发管理程序》要求进行初始过程能力研究8、制造过程监视和测按《制造过程的监视和测量管理程序》要求编制工艺文件量9、过程审核按年度计划实施并记录按《内部审核管理程序》和年度计划实施并记录，每年至少一次文件登记、发放、回收清单和记录6、外来文件管理外来文件的台帐FMEA、CP、作业/检验指导书及其评审、更新、发放、回收记录CPK、PPK过程能力研究记录7、过程设计开发作业/检验指导书企业内部过程审核总结报告10、内部审核企业内部审核总结报告质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目11、管理评审体 系 要 求按《管理评审程序》和年度计划实施并记录，每年一次应 形 成 的 质 量 记 录企业管理评审总结报告完成情况12、持续改进计划完半年统计一次，目标值100%成率13、现场防错生产现场应有防错体现①、技术文件受控率半年统计一次，目标值100%②、技术文件更改率半年统计一次，目标值100%③、技术文件发放回收率半年统计一次，目标值100%15、管理评审改进措每年统计一次，目标值100%施完成率16、内部审核不合格每次审核结束后，目标值100%项整改完成率17、检具规程的编制应及时编制《产品检具检验规程》和下发18、文件的编制和管格式的统一，编号的统一编制、发放控制、有效性监控理统计报告现场防错记录14、文件控制统计报告统计报告统计报告统计报告统计报告通用及专用检具检验规程和使用指导书发放、更改、回收记录、每年一次适宜性审核质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门质检处1、月份质量损失统计项 目体 系 要 求应 形 成 的 质 量 记 录完成情况月统计，半年总结，年底汇总分析，并形成趋势图月份质量损失统计分析报告2、返工返修产品的控严格执行《不合格品控制程序》要求制①、按《监视和测量装置控制管理程序》要求建立台帐等信息并按量检具校准周期计划检定并记3、监视和测量装置的录管理②、按计划进行测量系统分析不合格品通知单、返工返修通知单、报废通知单量检具装置台帐、履历卡、周期检定合格证、校准记录测量系统分析报告4、外部实验室外部实验室要经顾客同意外部实验室资质证明、顾客同意书首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的随手可得的检验作业指导书产品全尺寸检验报告、产品周期性检验和实验报告（包括原材料外委检验和试验）产品审核记录与总结报告进货材质单、供应商自检合格报告、外协热处理等产品检验报告、进货产品检验记录①、按要求正确填写各种检验记录②、按《产品的监视和测量控制程序》要求，按年度计划实施产品的全尺寸检验和周期性检验和5、产品的监视和测量实验③、按《产品的监视和测量控制程序》要求对产品进行审核④、按《产品的监视和测量控制程序》要求对每批来料并进行检验质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目6、质量信息反馈体 系 要 求正确、及时填写和传递质量信息反馈单应 形 成 的 质 量 记 录质量信息反馈单记录完成情况7、纠正和预防措施实按《纠正和预防措施管理程序》执行施PPM不大于400，月统计，半年总结，年底汇总分析，并形成趋势图纠正和预防措施的实施报告、8D报告8、交付产品不良率统计报告9、量检具及时校准率半年总结，目标值100%统计报告10、纠正预防措施完半年总结，目标值100%成率11、新工装验收单中新工装验收时填写检测记录的检测记录12、文件的编制和管格式的统一，编号的统一编制、发放控制、有效性监控理放在车间的样件要定期保养和整理统计报告检测记录发放、更改、回收记录、每年一次适宜性审核13、车间的样件管理标准样件保养及记录质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目体 系 要 求应 形 成 的 质 量 记 录完成情况物资处1、采购物资进货登记每次进货时对进货时间、数量等事项进行即时登记采购物资进货登记表按顾客要货规律性制定储备数2、最低库存储备量管量，每半年更新一次。执行最低理库存报警规定3、年度及月份采购计按生产计划和技术要求编制原材料采购计划划①、按《产品的包装、储存、搬运和发运管理程序》进行库存物资帐、物、卡 的管理②、按《产品的包装、储存、搬运和发运管理程序》对库存物资中涂漆产品的重点防护最低库存储备量明细表、库存报警单记录年度、月份、临时采购计划表库存物资台帐、标识、工位器具使用管理涂漆产品防护规定和实施③、库存物资要按规定进行每3个库存物资定期检查记录月一次的定期检查4、库存物资管理④、严格执行产品先入库先转出原则⑤、按《产品的监视和测量控制程序》要求执行产品发运审核工作产品先进先出管理规定、产品出入库记录产品发运审核表、发运应急计划、库存物资管理
质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目体 系 要 求应 形 成 的 质 量 记 录完成情况⑥、产品按时交付率应为100%按时交付记录⑦、顾客财产要求建档、有永久性标识顾客财产台帐、永久性标识5、文件的编制和管理格式的统一，编号的统一编制、发放控制、有效性监控发放、更改、回收记录、每年一次适宜性审核6、设备备件的管理设备备件要有台帐、最低库存量规定和现场标识设备备件台帐、最低库存量规定、标识7、工装管理工装要有台帐，工装要按要求进行维护并记录过程工装档案、台帐、出入库记录、工装维护记录8、工装备件工装备件要有最低库存量台帐、现场标识和保养工装备件最低库存量台帐、标识、保养记录进货材质单、外协热处理、电镀等产品检验报告、 现场分区和不合格品区、废品区的隔离9、原材料及外协件的每批来料应附带供应商提供的材质检验报告、并分类存放管理10、优化库存周转率每月对库存周转率进行计算，年底总结分析库存周转率报表质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目体 系 要 求应 形 成 的 质 量 记 录完成情况生产处①、按《设备管理程序》要求设备台帐、点检卡、运行监视设备档案、台帐、点检卡、设备运行记录②、按年度设备维修计划进行维年度设备维修计划和维修记录，设备修并记录，按月份设备维护保养定期维护保养计划和保养记录计划进行保养并记录③、计算设备利用率：每月统计，半年总结分析一次④、计算设备故障停机率：月统1、使用中的设备管理计，半年总结分析，年底汇总分析，并形成趋势图⑤、设备发生故障时要及时维修并记录设备利用率统计分析报告设备故障停机率统计分析报告设备维修记录⑥、关键设备和备件生产关键设备清单、备件库存量规定、备件易于得到⑦瓶颈设备的管理确定瓶颈设备和其产能分析表2、闲置的设备管理要对闲置设备进行封存并设立台闲置设备封存清单、标识帐3、设备搬迁、中大修要对搬迁、中、大修后的设备进相关设备能力计算Cmk.报告行设备能力计算Cmk.后的设备管理质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目体 系 要 求应 形 成 的 质 量 记 录完成情况①、按顾客订单编制产品的年度/年度和月份生产计划、临时追加生产月度生产计划、临时追加计划计划4、生产计划②、设备备件和工装备件的生产年度和月份生产计划、临时追加生产计划在月份生产计划表中体现计划要求每月统计生产计划完成率，目标值90%5、生产计划完成率生产计划完成率统计报告①、要求有工装台帐工装明细表②、按工装维护保养计划进行工工装维护保养记录装的维护保养并记录6、工装管理③、编制工装备件的库存储备量工装备件的库存储备量规定规定新模具和修理后的模具要制定管模具调试管理规定、模具调试记录表理规定产品或设备初步运行、材料改变、作业变更等情况发生时进行①对新选外包供应商进行质量保证能力评审7、作业准备验证可采用末件对比法通知审核组成员对其进行评审并记录、外包控制
质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目体 系 要 求②、按《供方管理程序》要求进行公司外协产品供应商管理和监控，每年更新记录应 形 成 的 质 量 记 录合格供应商名册、供应商基本情况调查表、产能验证报告、考核表、质量保证协议、资质证明、业绩评价表等完成情况8、外包控制③、按《供方管理程序》要求，供应商证书及资质证明、供需双方的供方至少通过ISO/TS16949：2009对口部门负责人联系方式的要求④、要求外协产品进厂时带合格外协产品进厂时附带的合格自检报告自检报告格式的统一，编号的统一编制、发放控制、有效性监控发放、更改、回收记录、每年一次适宜性审核产能分析作业指导书、适时进行产能分析记录生产用水、电、气关键设备突发故障的应急计划9、文件的编制和管理10、产能分析作业指编制产能分析作业指导书并适时进行产能分析导书要建立生产用水、电、气和关键设备突发故障的应急处理措施11、应急计划质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目体 系 要 求应 形 成 的 质 量 记 录完成情况供应处①对新选供应商进行质量保证能力评审①、按《供方管理程序》要求进行原材料供应商的管理和监控，每年更新记录1、采购管理通知审核组成员对其进行评审并记录合格供应商名册、供应商基本情况调查表、产能验证报告、考核表、质量保证协议、资质证明、业绩评价表等②、按《供方管理程序》要求，供方要通过并符合ISO/TS16949：证书及资质证明等2009的要求③、按《采购控制程序》要求每供方供货情况登记表、供货及时率统月对供应商供货情况进行监控计表④、与供应商签订季/年度采购合采购合同、采购订单发往供应商的记同，采购时有效订单的传递和监录及监控控各部门2、订单管理①、订单可通过看板、传真、电话传递，要评审和适时记录和监订单及订单登记本、传递记录控执行情况②按《合同评审程序》要求对顾顾客订单合同评审记录客新订单进行及时的合同评审供需双方的对口部门负责人联系方式要利用电话或调查问卷等形式与、顾客满意度调查问卷、质量信息反顾客进行沟通馈单顾客有质量信息反馈时要及时填写质量信息反馈单并传递相应部质量信息反馈单记录门3、顾客沟通4、质量信息反馈质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目5、供货及时率体 系 要 求月统计，半年总结，年底汇总分析并形成趋势图，目标值100%月统计，半年总结，年底汇总分析，目标值100%月统计，半年总结，年底汇总分析，目标值100%按《顾客满意度评价程序》要求实施，半年总结，年底汇总分析，并形成趋势图，目标值95%月统计，半年总结分析应 形 成 的 质 量 记 录供货及时率统计报告完成情况6、合同评审及时率合同评审及时率统计报告7、进货合格率进货合格率统计报告8、顾客满意度顾客满意度评价报告，包括问卷和评价结果分析等资料9、销售额统计销售额统计报表10、应急计划要建立原材料采购突然中断的应急处理措施原材料采购突然中断的应急计划11、文件的编制和管格式的统一，编号的统一编制、发放控制、有效性监控理发放、更改、回收记录、每年一次适宜性审核质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目体 系 要 求①、要建立人力资源管理制度，包括招聘、录用人员和员工离职的管理规定②、要建立员工素质档案应 形 成 的 质 量 记 录招聘、录用员工管理制度、 劳动力需求计划员工素质矩阵表。完成情况综合处1、人力资源管理③、特殊岗位人员要建立专门档特殊岗位人员汇总表，特殊工种证件案，并保持其证件的有效④、按年度培训计划和临时培训员工培训记录、培训后的上岗监控和需求对人员进行培训并保持记录评价记录⑤、员工培训要建立个人档案员工个人培训档案⑥、对员工进行激励，包括合理化建议奖励、合理、适度的授权员工激励制度、活动记录、晋升与降级、调岗等方法⑦、每年进行一次员工满意度调查，根据调查结果采取相应的措员工满意度评价报告施2、应急计划要建立人力资源短缺应急措施人力资源短缺应急计划3、文件和资料发放管①、按《文件控制管理程序》进文件接收、发放、收回记录行管理理②、对外来文件进行及时登记格式的统一，编号的统一编制、发放控制、有效性监控外来文件的台帐发放、更改、回收记录、每年一次适宜性审核4、文件的编制和管理质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目5、公司的业务计划体 系 要 求要按《业务计划管理程序》进行编制，每年总结、每3年更新要求每年总结、每3年更新应 形 成 的 质 量 记 录公司的业务计划、总结报告企业三年发展规划纲要、企业发展规划总结公司内部会议记录、员工意见箱等完成情况6、企业发展规划7、内部沟通按《内部沟通管理程序》进行8、人身安全及工伤事①半年统计，年底汇总分析，并形成趋势图故率②对作业进行安全风险等级评估，每半年进行安全审核和改进9、出勤率月统计，年底汇总分析，并形成趋势图，目标值95%季度统计，年底汇总分析，目标值90%半年统计一次，目标值100%按《数据分析管理程序》实施，每半年统计一次统计报表对作业按工种分类进行安全风险等级评估，安全审核和改进记录统计报表10、培训计划完成率统计报表11、文件受控率统计报表12、数据分析统计报表质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目体 系 要 求应 形 成 的 质 量 记 录完成情况生产现场1、现场环境管理生产现场按7S要求管理现场检查记录2、安全管理现场操作人员要按规定着装、戴安全帽、按操作规程进行工作现场检查记录3、操作作业指导书管操作作业指导书应在岗位上随手作业中的指导书、设备操作规程、保可得。养指导书的悬挂理每天开机时的点检卡要认真填写、班长审核每序工序转移卡要认真准确填写，不得损坏和丢失现场按规定划分原材料区、合格品区、不合格品区、废品区，要求有相应的区域标识4、设备点检卡月份设备点检卡记录5、工序转移卡现场随产品存放的工序转移卡记录6、区域定制管理现场设立产品区域标识和产品状态标识7、量检具管理现场的量检具要保持在检定合格量检具合格证的持有期内使用每班生产时要保留产品首末件和合格证（末件应为前一班的）8、首末件及合格证现场保留的合格首件和末件及合格证9、人员素质管理生产人员要建立《顶岗矩阵表人员顶岗矩阵表》，提倡一人多能质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目体 系 要 求应 形 成 的 质 量 记 录完成情况10、车间常用工装管车间常用工装要建立领用台帐，常用工装的领用台帐、出入库记录、按规定出入库和维修保养维修保养记录理11、制作车间工位警应在重要工位设立防错警示牌示牌现场体现12、钻孔胎具的标识钻孔胎具要进行标识和保养并每每月一次检测和保养记录月定期检测钻套和保养13、工装模具调试管新模具和修理后的模具要记录调模具调试记录表试过程 填写模具调试记录表理使用的工位器具上要有放置标识使用的工位器具的夹子上夹有标识卡的夹子14、装箱的产品标识15、更新目视板及工目视板及工位看板要及时更新位看板16、文件的编制和管格式的统一，编号的统一编制、发放控制、有效性监控理17、优先减少不合格每月对本车间不合格品进行统计品的控制分析，再生产时针对性控制适时更新的目视板及工位看板发放、更改、回收记录、每年一次适宜性审核本车间不合格品统计分析报告并制定改进措施质 量 体 系 日 常 检 查 表部 门项 目体 系 要 求应 形 成 的 质 量 记 录完成情况